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2018年澧县农经局部门预算公开
发布日期:2018/2/14 20:41:00      作者:佚名      来源:本站原创

澧县农经局2018年部门预算说明

  一、部门职能职责

  县农村经营管理局受县农业局委托,承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是:

  1、贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法律法规,参与起草我县有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。

  2、参与农村改革创新有关工作,承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。

  3、负责农村土地承包管理和承包经营权流转工作,承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。

  4、指导和扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展,开展相关服务和监督。

  5、参与推进农村集体经济发展和农村集体经济组织建设,指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。

  6、组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查,参与指导农业社会化服务体系建设。

  7、承担农民负担监测工作,参与农民负担督查,协助调查涉及农民权益维护和农民负担的重大案(事)件,承担县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

  8、负责全县农村经营服务体系和农村财会队伍建设。

  9、承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  澧县农经局为一级部门预算单位,纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括澧县乡镇农经。

  三、部门收支总体情况

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我局2018年未安排对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19、20表“一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助”,附件21、22表“政府性基金预算支出情况表”和附件23、24表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。收入包括经费拨款,上级补助收入和上年结转;支出包括事业单位基本运行的经费,农村土地确权颁证等项目经费。

  (一)收入预算,2018年年初预算数1331.8万元,其中:经费拨款839.92万元,无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款,上级补助收入491.88万元,无上年结转收入。2018年收入预算较去年减少863.77万元,主要是上级补助收入减少863.77万元。

  (二)支出预算,2018年年初预算数1331.8万元,其中,一般公共服务26.31万元,社会保障和就业131.13万元,医疗卫生与计划生育支出24.69万元,农林水支出1079.3万元,住房保障70.37万元。支出较去年减少863.77万元,主要是基本支出减少902.09万元,其中人员经费增加54.96万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入839.92万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年年初预算数为839.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:业务工作专项支出20万元,主要用于农民负责的监督管理、农村土地纠纷调解仲裁、农民合作社发展指导与扶持等方面。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.31万元,与2017年预算持平。

  2、“三公”经费预算在上级补助收入中预算了9万元。

  3、政府采购情况

  2018年我局政府采购预算总额5万元,其全部为政府采购货物预算。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载:澧县农经局2018年部门预算公开表格

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