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2017年度澧县农经服务站部门决算公开
发布日期:2018/6/29 16:30:00      作者:佚名      来源:本站原创

  目录

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置

  (三)决算编报范围

  二、2017年度部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算数据分析

  四、名词解释

   一、单位概况

  (一)、主要职能

  县农村经营服务站受县农业局委托,承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是:

  1、贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法津法规,参与起草我县有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。

  2、参与农村改革创新有关工作,承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。

  3、负责农村土地承包管理和承包经营权流转工作,承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。

  4、指导和扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展,开展相关服务和监督。

  5、参与推进农村集体经济发展和农村集体经济组织建设,指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。

  6、组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查,参与指导农业社会化服务体系建设。

  7、承担农民负担监测工作,参与农民负担督查,协助调查涉及农民权益维护和农民负担的重大案(事)件,承担县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

  8、负责全县农村经营服务体系和农村财会队伍建设。

  9、承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。

  (二)、部门决算单位构成

  澧县农村经营服务站为一级部门预算单位,二级预算单位包括澧县乡镇农经。

  二、澧县农经服务站2017年度部门决算表

  见附表

  三、部门决算情况说明 

  (一)2017年度收入支出决算总体情况

  2017年总收入1010.11万元,比上年减少34.75%。总支出1010.11万元,比上年减少34.75%。 

  (二)2017年度收入决算情况 

  2017年本年收入1010.11万元,其中财政拨款收入972.30万元,占总收入的96.26%,事业收入0万元。 

  (三)2017年度支出决算情况 

  2017年本年支出1010.11万元中,财政拨款支出942.81万元,占本年支出的93.34%。 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2017年度财政拨款总收入972.30万元,比上年减少35.62%,一般公共预算财政拨款收入972.30万元,无政府性基金预算财政拨款收入,上年结转和结余37.81万元。财政拨款总支出942.81万元,比上年减少37.57%,一般公共预算财政拨款支出942.81万元,无政府性基金预算财政拨款支出,上年结转和结余67.30万元。 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出942.81万元,比上年减少37.57%。 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出26.24万元,占本年财政拨款支出942.81万元的2.78%;社会保障和就业支出110.41万元,占本年支出的11.71%;医疗卫生与计划生育支出25.22万元,占本年支出的2.68%;住房保障支出59.32万元,占本年支出的6.29%;农林水支出718.84万元,占本年支出的76.25%;资源勘探信息、商业服务业等支出2.78万元,占本年支出的0.29%。 

  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数942.81万元,比年初预算数716.67万元增加31.55%。其中基本支出决算数852.20万元,比年初预算数696.67万元增加22.32%;项目支出决算数90.60万元,比年初预算数20万元增加353%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:农村土地承包经营权确权颁证和村级集体经济发展奖励金等项目资金增加。

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年基本支出852.20万元,占本年支出的90.39%。基本支出中人员经费838.3万元,占基本支出852.2万元的98.37%,日常公用经费13.90万元,占基本支出的1.63%。 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出10万元,比年初预算10.5万元减少5%,比上年12.4万元减少19.35%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出1.1万元,比年初预算1.5万元减少30%,比上年3.5万元减少68.57%;公务接待费支出8.9万元,比年初预算9万元减少1.1%,比上年8.9万元持平。三公经费支出下降主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。

  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度无政府性基金预算收入支出。 

  (九)其他重要事项 

  1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出6.96万元,与上年持平。 

  2、无政府采购支出情况。

  3、预算绩效情况的说明。

  ①部门预算

  2017年度整体收入资金总额2195.57万元,其中一般公共财政预算716.67万元,上级补助收入1478.9万元。2017年度整体支出总额2195.57万元,其中基本支出755.57万元,项目支出1440万元。

  ②部门决算收入决算

  本年收入决算1010.11万元,为一般公共预算财政拨款收入972.3万元。

  本年支出决算942.81万元,其中:基本支出852.20万元,占总支出90%,其中人员经费支出778.98万元,商品和服务支出13.90万元,个人和家庭补助59.32万元;项目支出90.60万元,占总支出10%。

  ③结转下年和结余67.30万元。

  四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

澧县农村经营服务站

2018年6月25日

附件下载:澧县农经服务站2017年度部门决算公开表格

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