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2019年度澧县残联部门预算公开
发布日期:2019/5/20 15:16:00      作者:佚名      来源:本站原创

  一、部门基本概况

  (一)职能职责 

  1、维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。

  2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、公平供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环实施残疾人事业的法规、政策和计划,对有关领域进行指导和管理。

  6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

  7、指导和管理残疾人群众组织。

  8、承办县政府交办的其他工作。

  (二)机构情况

  单位内设办公室、群宣股、康复股、维权股等几个股室。

  现单位行政编制(机关工勤人员)6名,事业编制6名,由财政全额预算管理。

  本年实有人数共13人,其中行政(含行政工勤)在职人员6人,事业在职人员7人。本年共有公务车1辆(省配残疾人服务专用车)。

  二、部门预算单位构成

  残联现有预算单位一个,没有其他二级预算单位。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算即我会本级预算。我会2019年没有对个人和家庭的补助资金、没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19、20、21、22、23、24、表均为空。收入包括经费拨款,支出包括事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算:2019年年初预算数138.66万元,其中:一般公共预算经费拨款119.66万元,上级补助19万元。

  (二)支出预算:2019年年初预算数138.66万元,其中:工资福利支出104.66万元,一般商品和服务支出13万元,专项商品服务支出2万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算经费拨款119.66万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为117.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为2万元(用于助残日活动)。

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费

  2019年我机关运行经费当年一般公共预算拨款138.66万元,比2018年预算减少0.33万元,减少2%。

  (二)“三公”经费预算

  2019年“三公”经费预算数为4.7万元,其中,公务接待费1.2万元,公务用车运行维护费3.5万元。

  (三)政府采购情况

  2019年我会未安排政府采购预算。

  (四)国有资产占用使用情况说明

  国有资产占用使用情况说明:截至2019年4月30日,共有服务车辆1辆,为残疾人服务专用车。单位价值50万元以上通用设备无,单位价值100万元以上专用设备无。

  (五)预算绩效目标说明

  本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为138.66万元,其中,基本支出117.66万元,项目支出2万元。 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

附件下载:2019年澧县残疾人联合会部门预算公开表

澧县残疾人联合会

2019年5月20日

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