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2018年度中共澧县县委机构编制委员会办公室部门决算公开
发布日期:2019/6/28 10:33:00      作者:佚名      来源:本站原创

  一、中共澧县县委机构编制委员会办公室单位概况

  (一)部门职责 

  1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规,拟定我县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法,统一管理全县党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

  2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案;指导、协调行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

  3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

  4、负责县委、县政府各部门的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和二级机构的审批,提出各部门领导班子职数配备的建议。

  5、负责县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体加关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和领导职数的审批,提出部门领导班子职数配备的建议。

  6、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;负责事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和领导职数的审批。

  7、研究拟定全县机构编制宏观规划和年度计划,并监督实施;办理机关事业单位上下编事宜;协同有关部门做好县直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

  8、贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全县事业单位登记管理的规范性文件,并组织实施;负责全县事业单位的登记、年检年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作。

  9、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计工作。

  10、承办县委、县政府交办的其他事宜。

  (二)机构设置 

  中共澧县县委机构编制委员会办公室为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我单位内设处室3个,所属事业单位1个。 

   二、 中共澧县县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算表 

  决算公开表格附后。

  三、 中共澧县县委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明  

  (一)收入支出决算总体情况说明  

  2018年总收入226.24万元。比上年增长11.5%。总支出214.55万元,比上年增长12%。增长原因主要是人员经费和部门专项业务费增加。

  (二)收入决算情况说明  

  2018年本年收入226.24万元,全部为财政拨款收入。(三)支出决算情况说明  

  2018年本年支出214.55万元中,财政拨款支出214.55万元,占本年支出的100%。  

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2018年财政拨款总收入226.24万元,比上年增加11.5%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支214.55万元,比上年增加12%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是人员经费和部门专项业务费支付增加。  

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出214.55万元,占本年支出的100%,比上年增加12%。财政拨款支出增长原因主要是人员经费和部门专项业务费支付增加。  

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出185.1万元,占本年财政拨款支出214.55万元的86.4%;社会保障和就业支出14.54万元,占本年支出的6.88%;医疗卫生与计划生育支出3.05万元,占本年支出的1.52%;住房保障支出8.7万元,占本年支出的4.05%;资源勘探信息等支出1万元,占本年支出的0.05%;其他支出支出2.16万元,占本年支出的1.10%。  

  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数214.55万元,比年初预算数168.23万元增加22%。其中基本支出决算数114.15万元,比年初预算数121.23万元减少0.06%;项目支出决算数100.4万元,比年初预算数47万元增加113.6%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。  

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  财政拨款基本支出114.15万元,占本年财政拨款支出214.55万元的53%。基本支出中人员经费92.76万元,占基本支出114.15万元的81%,日常公用经费21.39万元,占基本支出的19%。  

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出8.39万元,比上年9.02万元减少6.98%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出2万元,比上年2万元增加0。其中公务用车运行维护费支出2万元,比上年2万元减少0%,公务接待费支出6.39万元,比上年7.02万元减少8.9%。三公经费支出减少的原因主要是我办较好的落实了中央和省委省政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。  

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待105批次,1067人次。公务用车运行维护费支出2万元,2018年无公务用车购置费支出,年末车辆保有量1台。  

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况  

  2018年度无政府性基金预算收入支出。

  (九)关于2018年度预算绩效情况说明  

  按照县财政要求,我办对部门整体支出绩效开展了自评。绩效目标全面完成,单位财务制度健全,管理规范,各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理,使资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了编制各项工作顺利开展。

  1、部门整体支出情况

  2018年收入年初预算安排168.23万元,其中:财政拨款收入年初预算安排168.23万元。本年支出年初预算安排168.23万元。

  2、部门预算收支决算情况

  2018年决算总收入226.24万元。比上年增加11.5%。决算总支出214.55万元,比上年增长12%。其中基本支出114.15万元,项目支出100.4万元。增长原因主要是人员经费和部门专项业务经费增加。

  3、部门整体支出绩效情况

  全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深化“放管服”改革,稳妥推进机构改革,优化资源配置,夯实业务基础,强化自身建设,不断提升机构编制工作整体水平。

  (十)其他重要事项  

  1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出21.40万元,比2018年增加2.56万元,增长13.53%。

  2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

  3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

   四、名词解释  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2019年6月26日

附件:(中共澧县县委机构编制委员会办公室)2018年度部门决算公开表格

 

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