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2018年度澧县人民政府政务服务中心决算公开说明
发布日期:2019/7/29 17:12:00      作者:admin02      来源:澧县政务中心

  一、单位概况

  (一)主要职能。

  主要指导全县政务公开工作,负责县政务中心大厅的管理,负责监督管理纳入政务中心的审批、办证、收费事项;受理县直单位行政审批、政务服务委托;全程代理全县重大工业项目及其他建设开发项目审批事项的办理;管理政务中心窗口工作人员,负责全县政务公开的实施、监督管理。

  (二)部门决算单位机构设置

  澧县人民政府政务服务中心设有办公室、行政效能监查室、全程代理办公室三个股室,属于一级预算单位。至年末实际人数17人,其中全额拨款人员12人,其他人员5人。

  二、澧县人民政府政务服务中心

  决算公开表格附后

  三、澧县人民政府政务服务中心2018年部门决算情况说明

  (一)2018年度收入支出决算总体情况

  2018年总收入468.36万元。比上年增长47%。总支出457.46万元,比上年增长53%。

  (二)2018年度收入决算情况

  2018年本年收入468.36万元,其中财政拨款收入468.36万元,占总收入的100%。

  (三)2018年度支出决算情况

  2018年本年支出457.46万元中,财政拨款支出457.46万元,占本年支出的100%。

  (四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

  2018年度财政拨款总收入468.36万元,比上年增加47%,一般公共预算财政拨款收入418.36万元,政府性基金预算财政拨款收入50万元。财政拨款总支出457.46万元,比上年增加53%,一般公共预算财政拨款支出386.82万元,政府性基金预算财政拨款支出70.94万元。

  (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、财政拨款支出决算总体情况。

  财政拨款本年支出457.46万元,比上年增加53%。增加的主要原因是2018年工资调增;办税服务厅及志愿服务劳务费增加了98万元;政务中心工作人员统一工作服购置65万元,智慧政务电子网络信息设备购置20万元;办税服务厅工作经费20万元

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出345.53万元,占本年财政拨款支出457.46万元的75.5%;社会保障和就业支出15.49万元,占本年支出的3%;医疗卫生与计划生育支出3.06万元,占本年支出的1%;住房保障支出9.29万元,占本年支出的2%;城乡社区支出81.93万元,占本年支出的18%;其他支出2.16万元,占本年支出的0.5%。总支出比上年增加206万元,。

  (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本年基本支出145.03万元,占本年支出的32%。基本支出中人员经费130.81万元,占基本支出145.03万元的90%,日常公用经费14.22万元,占基本支出的10%。

  (七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出2万元,比年初预算3.8万元减少0%,比上年6.5万元减少69%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务接待费支出2万元,比年初预算3.8万元减少47%,比上年6.5万元减少69%。三公经费支出下降主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。

  (八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2018年度政府性基金预算收入50万元,支出70.94万元,比上年收入增加0%,比上年支出增加40%。原因为项目资金计划下达较迟,当年无法实施完成拨付。

  (九)其他重要事项

  1、机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出145.03万元,上年109.27万元,比上年增加24%。

  2、政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额85万元,其中:政府采购货物支出85万元。

  3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本单位没有一般公务用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  4、预算绩效情况的说明

  本单位进行了2018年部门整体支出绩效目标申报,2018年预算申请资金总额468.36万元,其中一般公共预算收入468.36万元。

  四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:澧县人民政府政务服务中心2018年度部门决算公开表格

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