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2019年度澧县人民政府政务服务中心部门预算说明
发布日期:2019/5/16 17:15:00      作者:admin02      来源:澧县政务中心

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  澧县人民政府政务服务中心是县人民政府设立的为集中、统一、联合办理政务服务事项提供服务、指导协调、实施监督,为政府政务服务提供管理保障;审批、办证、收费事项监督管理;行政审批、政务服务委托代理;政务公开实施、监督管理并对乡镇(街道)便民服务中心进行业务指导、考核与监督的机构;国地两税成立办税服务大厅作为县政务服务中心大厅的分支机构进行设置和管理。

  2、机构设置

  澧县人民政府政务服务中心内设有财务室、办公室、政工室、行政效能室、满意办、全程代理办公室。

  二、部门预算单位构成

  澧县人民政府政务服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有政务中心本级。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。收入包括一般公共预算拨款及上级补助收入;支出包括基本支出和项目支出(保障中心工作基本运转的经费,以及强化镇村便民服务中心规范化建设管理、办税服务大厅人员经费、网络维护、住房保障支出等经费)。

  (一)收入预算:2019年年初预算数337.5万元,其中,一般公共预算拨款174.5万元,上级补助收入163万元。

  (二)支出预算:2019年年初预算数337.5万元,其中,基本支出115.5万元,专项商品和服务支出222万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入337.5万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:工资福利支出列支103.49万元,一般商品服务支出列支17.01万元。基本支出是指为保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为217万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括镇村便民服务工作专项经费、办税服务厅人员经费、电话费、网络维护费等。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款174.5万元,比2018年预算192.69万元减少了18.19万元。主要是是因为2019年本单位调出一人工资福利及社会保障费等减少,本着厉行节约的原则大厅维护费减少。

  2、“三公”经费预算

  2019年“三公”经费预算3.8万元,公务接待费3.8万元同比上年3.8万元持平。

  3、政府采购情况

  2019年无政府采购预算。

  4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月30日,交易中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为337.5万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件:澧县人民政府政务服务中心2019年部门预算公开表

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