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澧县盐井镇人民政府2017年度部门决算公开说明

  

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置

  (三)决算编报范围

  二、2017年度部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算数据分析

  四、名词解释

 

 

   一、单位概况 

   (一)主要职能 

澧县盐井镇政府是澧县人民政府所属行政管理单位,主要履行以下职责:

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施。

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

3、负责本镇的农林、水利、科技、教育、文化、社会保障、卫生和计划生育等事业发展工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定。

4、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。

(二)部门决算单位构成 

1、镇政府本级行政机关。

2、本镇的农林、水利、科技、教育、文化、社会保障、综治维稳、卫生和计划生育等事业部门。

二、澧县盐井镇人民政府2017年度部门决算表 

  公开表格附后。 

  三、澧县盐井镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

 澧县盐井镇人民政府作为一级预算单位,财务上独立核算。

收入包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和纳入财政专户管理的非税收入拨款;支出包括政府部门基本运行经费和重大建设专项经费。

(一)2017年度收入支出决算总体情况 

  2017年总收入2320.76万元,比上年减少12.9%。总支出    2266.22万元,比上年减少12.3% 

  (二)2017年度收入决算情况 

  2017年本年收入2320.76万元,其中财政拨款收入2320.76万元,占总收入的100%,事业收入0万元,占总收入的0% 

  (三)2017年度支出决算情况 

  2017年本年支出2266.22万元中,财政拨款支出2266.22万元,占本年支出的100% 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入2320.76万元,比上年减少12.9%,一般公共预算财政拨款收入2294.76万元,政府性基金预算财政拨款收入26万元。财政拨款总支出2266.22万元,比上年减少12.3%,一般公共预算财政拨款支出2240.22万元,政府性基金预算财政拨款支出26万元,比上年减少12.3% 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出,2240.22万元,比上年减少13% 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出458.8万元,占本年财政拨款支出2240.22万元的20%;科学技术支出2万元,占本年支出的0.0 9%;文化体育与传媒支出206.76万元,占本年支出的9.61%;社会保障和就业支出55.21万元,占本年支出的2.4%;医疗卫生与计划生育支出15.92万元,占本年支出的0.7%;节能环保支出84.91万元,占本年支出的3.8%;城乡社区支出54万元,占本年支出的2.4%;农林水支出1322.3万元,占本年支出的59%;资源勘探信息等支出9万元,占本年支出的0.4%;商业服务业等支出3万元,占本年支出的0.1%;住房保障支出34.32万元,占本年支出的1.5% 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2240.22万元,比年初预算数2458.04万元减少8.86%。其中基本支出决算数709.09万元,比年初预算数2458.04万元减少71.15%;项目支出决算数1531.13万元,比年初预算数0万元增加100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出709.09万元,占本年支出的32%。基本支出中人员经费455.98万元,占基本支出709.09万元的64%,日常公用经费253.11万元,占基本支出的36% 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出33.28万元,与年初预算33.28万元持平,比上年增加34%。其中:因公出国(境)费支出 0万元,比年初预算0万元减少0 %,比上年减少0%;公务用车购置及运行维护费支出12.73万元,比年初预算8.7万元增加46%,比上年增加100%;公务接待费支出20.55万元,与年初预算20.55万元持平,比上年15.3万元增加34%。三公经费支出增加明显主要是单位20179月县统一配发公务车,所以2017公务用车运行维护费增加,但对车辆维修、加油、保险进行了严格管理。同时规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确了接待地点和接待标准。 

  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入支出26万元,比上年13万元增加100% 

  (九)其他重要事项 

  1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出113.6万元,比上年119.83万元减少5% 

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额181.07万元,其中:政府采购货物支出181.07万元、政府采购服务支出0万元。         

  3、国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

4、预算绩效情况的说明。

2017年盐井镇对财政性资金进行了有效管理,建立了合理使用资金的有效机制,特别是财政拨款项目性资金1531.13万元利用有效率达到百分之百,政府性基金预算支出26万元利用有效率达到百分之百,。

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:澧县盐井镇人民政府2017年度部门决算公开表格

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