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澧县教育局(乡镇)2017年部门预算编制说明

澧县教育局(乡镇)2017年部门预算编制

说 明

一、部门基本情况

澧县教育局(乡镇)除乡镇管理本级以外,还有27个下属幼儿园、中小学分别为:澧州幼儿园、第一完全小学、澧县二完小、澧浦完全小学、实验小学、涔南乡中学、城关中学、城头山中学、大堰垱镇中学、复兴厂镇中学、甘溪中学、官垸乡中学、火连坡中学、金罗镇中学、九澧实验学校、澧澹中学、澧南镇中学、澧阳镇中学、码头铺镇中学、梦溪镇中学、如东镇中学、王家厂镇中学、小渡口镇中学、盐井镇中学、银谷国际实验学校、澧州实验学校、育才实验学校。

二、部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究制定教育工作的政策、规章、制度等并监督执行。

  2.综合管理基础教育(含学前教育)工作;指导、协调乡镇(街道办)及部门的教育工作。

  3.负责教育法制建设工作,依法治教、依法治校、维护和保障学校、师生员工的合法权益。

  4. 实施中小学义务教育,促进基础教育发展。中学学历教育。

三、2017年部门收支概况

教育局(乡镇)部门预算总额54249.56万元,其中:教育局乡镇11479.62万元,乡镇中小学41964.58万元,幼儿园805.36万元。

本年度收入预算54249.56万元,其中:经费拨款35753.73万元,纳入一般公共预算管理的非税收入46万元,纳入专户管理的非税收入拨款2299万元,上级财政补助16150.83万元。

本年度支出预算54249.56万元,其中:教育支出46077.68万元,社会保障和就业支出5102.51万元,住房保障支出3069.37万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入35799.73万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:2017年预算数为35261.57万元,其中:基本工资16207.02万元,绩效工资9255.48万元,社会保险缴费6723.6万元,其他工资福利支出20万元,住房公积金3055.47万元。

2.项目支出:2017年预算数为538.16万元,其中:62精简人员补助2.2万元,工会经费110万元,公用经费补助301万元,离休医疗28.78万元,民办教育专项发展基金20万元,山区教师补助50.18万元,专项商品和服务支出26万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。

2017年单位运行经费4202.06万元。包括办公费、印刷费、水电费、维修费、会议费、差旅费、培训费、工会经费和公务用车维护费等,其中办公费981.94万元、印刷费228.5万元、水费188万元、电费300万元、邮电费91万元、物业管理费2万元、差旅费224.5万元、维修费740万元、租赁费7万元、会议费54万元、公务接待费132.5万元、公务用车运行维护费18万元、培训费252.5万元、工会经费266.62万元、装备购置费106万元、劳务费71.5万元、福利费40万元,其他支出498万元。

2.“三公”经费预算。

2017年“三公”经费总预算为150.5万元,其中:公务接待费132.5万元,公务用车运行维护费18万元。与上年相比,“三公”经费预算减少17万元,主要是由于认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求、严把预算关、实行了源头控制,减少了不必要的开支。

3.政府采购情况。

2017年政府采购预算总额为4496.5万元,其中一般公共预算拨款1135万元,纳入专户管理的非税收入拨款278万元,上级补助收入3083.5万元。具体采购项目如下:教育局(乡镇)校舍维修改造1,194万元;教育局(乡镇)薄弱学校改造专项资金2,109万元;教育局(乡镇)教育危改1,000万元;澧县第一完全小学教学设备15万元;澧县第一完全小学办公自动化设备15万元;澧县澧州幼儿园幼儿用床17万元;澧县澧州幼儿园玩具购置20万元;澧县澧州幼儿园幼儿园服购置9万元;澧县银谷国际实验学校自来水工程9.5万元;澧县小渡口镇中学设备购置15万元;澧县盐井镇中学办公自动化设备4万元;澧县大堰垱镇中学修缮18万元;澧县大堰垱镇中学其他12万元;澧县大堰垱镇中学印刷、出版物采购15万元;澧县甘溪镇中学中心幼儿园配套设施购置12万元;澧县甘溪镇中学中心小学食堂设施购置    8万元;

澧县实验小学出版物采购4万元;澧县实验小学修缮20万元。  

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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