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澧县教育局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

(1)全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究制定全县教育工作的政策、规章、制度等并监督执行。

(2)研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;研究制定全县教育事业发展规划和年度计划,并指导、协调和组织实施。

(3)综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作;指导、协调各乡镇(街道办)及部门的教育工作;负责全县教育督导评估工作。

(4)主管全县各类学校的干部和教师队伍建设工作;负责各类学校领导干部的管理工作;负责全县教育系统的人事工作,指导教育人事制度改革;负责全县教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作;组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

(5)负责全县教育法制建设工作,指导乡镇(街道办)、学校依法治教、依法治校、维护和保障学校、师生员工的合法权益。

(6)统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法;会同有关部门管理教育费附加、地方教育附加、地方教育基金;指导全县教育系统内部的审计监督工作,指导、监督审计各学校(园)教育经费的使用情况。

(7)根据全县教育事业发展需要,指导和组织实施全县各类学校布局调整工作;指导和监督全县各类学校的基建、校舍、校产和素质教育基地建设、管理工作;协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

(8)综合管理全县各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全县教育系统对外交流工作。

(9)主管全县教育招生考试工作,管理全区中考、高考、会考、自学考试成人考试等工作。

(10)负责全县中小学(园)及周边环境安全管理工作;会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育;建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度;负责中小学(园)安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作;负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。

(11)统筹协调和指导全县语言文字工作。

(12)领导教育局直属学校(单位)党的建设和精神文明建设,指导全县其它各类学校党的建设和精神文明建设工作,负责直属学校(单位)党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及群团工作。

(13)负责局机关及直属单位机构编制、人事、劳动工资、职称评聘等管理工作。

(14)承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构设置

澧县教育局机关为全额拨款行政单位,下设办公室、督导室、基教股、人事股、计财股、纪监室、审计室、职成股、招考办、体艺股、学前办、综治办、教育工会13个股室;教育局二级机构为全额拨款事业单位,下设教研室、勤管办、仪电站、卫生保健所、资助中心5个二级机构。

二、部门预算单位构成

我局除了本级,还有教育局二级机构预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的有澧县教育局机关和教育局二级机构。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算为本级和教育局二级机构预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,同时也没有对个人和家庭的补助支出,所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和其他收入;支出包括教育局机关及教育局二级机构基本运行的经费,也包括师训费、特困大学生救助等项目经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数1628.99万元,其中,经费拨款1510.99万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款118万元。收入较去年减少823.02万元,主要是上级补助收入减少607.21万元,经费拨款减少238.99万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数1628.99万元,其中,教育支出1270.19万元,社会保障和就业支出200.13万元,医疗卫生与计划生育支出38.59万元,住房保障120.08万元。支出较去年减少823.02万元,主要是基本支出增加269.19万元,项目支出减少1092.21万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1628.99万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为1540.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为88万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:师训费专项50万元,主要用于教师培训相关工作;教育督导专项,主要用于全县教育教学督导相关工作;学生资助管理中心运行专项8万元,主要用于生源地信用助学贷款及资助中心相关工作;特困大学生救助中心20万元,主要用于全县特困高校新生资助。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年我局机关运行经费当年一般公共预算拨款144.96万元,比2017年预算增加19.57万元,增加15.6%。

2.“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为38.5万元,其中,公务接待费35万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少8.5万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3.政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

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