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2017年科技工信局部门预算公开

部门收支总表
单位名称:澧县科技和工业信息化局 单位:万元
                                           
         本年预算          本年预算          本年预算
一、一般公共预算拨款 542.29 一、一般公共服务支出   一、基本支出 401.69
      经费拨款 305.89 二、公共安全支出         工资福利支出 306.51
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出         商品和服务支出 66.24
        行政事业性收费收入   四、科学技术支出         对个人和家庭的补助 28.94
        办案补助   五、文化体育与传媒支出   二、项目支出 140.60
        专项收入   六、社会保障和就业支出 61.34       专项商品和服务支出 140.60
        国有资源(资产)有偿使用收入   七、医疗卫生与计划生育支出         对企事业单位的补贴  
        其他收入   八、节能环保支出         债务利息支出  
二、政府性基金预算拨款 180.00 九、城乡社区支出         债务还本支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   十、农林水支出         其他资本性支出  
四、上级补助收入   十一、交通运输支出         其他支出  
五、上年结转 56.40 十二、资源勘探信息等支出 452.01    
    十三、商业服务业等支出      
    十四、金融支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 28.94    
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
    十九、国有资本经营预算支出      
    二十、债务还本支出      
    二一、债务付息支出      
    二二、债务发行费用支出      
           
      542.29       542.29       542.29

 

附件2:
部门收入总体情况表
单位名称:澧县科技和工业信息化局     单位:万元
单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 上年结转
单位代码 单位名称
  合计              
903304 澧县科技和工业信息化局 542.29 305.89 180.00       56.40

附件3:
部门支出总体情况表
单位名称:澧县科技和工业信息化局 单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 上年结转
科目编码 科目名称
      合计 542.29 305.89 180.00       56.40
215     资源勘探信息等支出 452.01 215.61 180.00       56.40
  21505   工业和信息产业监管 452.01 215.61 180.00       56.40
    2150501 行政运行 311.41 213.01 80.00       18.40
    2150599 工业和信息产业监管支出 140.60 2.60 100.00       38.00
208     行政事业单位离退休 61.34 61.34          
  20805   行政事业单位离退休 61.34 61.34          
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.34 61.34          
221     住房保障支出 28.94 28.94          
  22102   住房改革支出 28.94 28.94          
    2210201 住房公积金 28.94 28.94          

附件4:                              
部门支出总表(分类)
单位名称:澧县科技和工业信息化局               单位:万元
功能科目   基本支出       项目支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
      合计 542.29 401.69 306.51 66.24 28.94 140.60            
215     资源勘探信息等支出 452.01 372.75 306.51 66.24   140.60 140.60          
  21505   工业和信息产业监管 452.01 66.24   66.24   140.60 140.60          
    2150501 行政运行 311.41 311.41 245.17 66.24                
    2150599 工业和信息产业监管支出 140.60         140.60 140.60          
208     行政事业单位离退休 61.34 61.34 61.34                  
  20805   行政事业单位离退休 61.34 61.34 61.34                  
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.34 61.34 61.34                  
221     住房保障支出 28.94 28.94     28.94              
  22102   住房改革支出 28.94 28.94     28.94              
    2210201 住房公积金 28.94 28.94     28.94              

附件5:
基本支出预算明细表-工资福利支出
单位名称:澧县科技和工业信息化局     单位:万元
功能科目 科目名称   工资性支出 社会保险缴费 其他工资福利支出
合计 基本工资 定额拨款工资补助 津贴补贴 绩效工资 奖金 合计 养老保险 医疗保险 大病互助 失业保险 生育保险 工伤保险 职业年金 离休人员医疗统筹 其他社会保险 合计 聘用人员工资 其他工资福利
      合计 306.51 194.37 149.37   45.00     61.34 48.23 9.45 0.67   1.05 1.94       2.80 2.8  
215     资源勘探信息等支出 245.17 194.37 149.37   45.00     61.34 48.23 9.45 0.67   1.05 1.94       2.80 2.8  
  21505   工业和信息产业监管 245.17 194.37 149.37   45.00                         2.80 2.8  
    2150501 行政运行 245.17 194.37 149.37   45.00                              
208     行政事业单位离退休 61.34             61.34 48.23 9.45 0.67   1.05 1.94            
  20805   行政事业单位离退休 61.34             61.34 48.23 9.45 0.67   1.05 1.94            
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.34             61.34 48.23 9.45 0.67   1.05 1.94            

附件6:
基本支出预算明细表-商品和服务支出
单位名称:澧县科技和工业信息化局 单位:万元  
功能科目     科目名称 总 计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 装备购置费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他一般商品和服务支出
      合计 66.24 2.00 1.00 2.00 3.60 1.00   2.00 1.00   4.85 1.00 37.80     2.99   7.00  
215     资源勘探信息等支出 66.24 2.00 1.00 2.00 3.60 1.00   2.00 1.00   4.85 1.00 37.80     2.99      
  21505   工业和信息产业监管 66.24 2.00 1.00 2.00 3.60 1.00   2.00 1.00   4.85 1.00 37.80     2.99   7.00  
    2150501 行政运行 66.24 2.00 1.00 2.00 3.60 1.00   2.00 1.00   4.85 1.00 37.80     2.99   7.00  

附件7:
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
单位名称:澧县科技和工业信息化局 单位:万元
功能科目 科目名称 总计 未进入社保的离退休费 退职费 抚恤金 优抚及遗属生活补助 助学金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助
      合计 28.94           28.94  
221     住房保障支出 28.94           28.94  
  22102   住房改革支出 28.94           28.94  
    2210201 住房公积金 28.94           28.94  

附件8:
财政拨款收支总表
单位名称:澧县科技和工业信息化局 单位:万元
                                             
         本年预算          合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款 542.29 一、一般公共服务支出        
      经费拨款 305.89 二、公共安全支出        
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出        
        行政事业性收费收入   四、科学技术支出        
        办案补助   五、文化体育与传媒支出        
        专项收入   六、社会保障和就业支出        
        国有资源(资产)有偿使用收入   七、医疗卫生与计划生育支出        
        其他收入 56.40 八、节能环保支出        
二、政府性基金拨款 180.00 九、城乡社区支出        
三、国有资本经营预算拨款   十、农林水支出        
    十一、交通运输支出        
    十二、资源勘探信息等支出 513.35 333.35 180.00  
    十三、商业服务业等支出        
    十四、金融支出        
    十五、国土海洋气象等支出        
    十六、住房保障支出 28.94 28.94    
    十七、粮油物资储备支出        
    十八、其他支出        
    十九、国有资本经营预算支出      
    二十、债务还本支出        
    二一、债务付息支出        
    二二、债务发行费用支出        
本 年 收 入 合 计 542.29 本 年 支 出 合 计 542.29 362.29 180.00  

附件9:                              
一般公共预算支出情况表
单位名称:澧县科技和工业信息化局               单位:万元
功能科目   基本支出       项目支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
      合计 542.29 401.69 306.51 66.24 28.94 140.60 140.60          
215     资源勘探信息等支出 513.35 372.75 306.51 66.24   140.60 140.60          
  21505   工业信息产业监管 206.84 66.24   66.24   140.60 140.60          
    2150501 行政运行 66.24 66.24   66.24                
    2150599 工业信息产业监管 140.60         140.60 140.60          
221     住房保障支出 28.94                      
  22102   住房改革支出 28.94                      
    2210201 住房公积金 28.94 28.94     28.94              

附件10:              
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:澧县安全生产监督管理局   县科技和工业信息化局       单位:万元
功能科目 基本支出      
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助
      合计 401.69 306.51 66.24 28.94
215     资源勘探信息等支出 372.75 306.51 66.24  
  21505   工业和信息产业监管 372.75 306.51 66.24  
    2150501 行政运行 66.24 306.51 66.24  
221     住房保障支出 28.94     28.94
  22102   住房改革支出 28.94     28.94
    2210201 住房公积金 28.94     28.94

附件11:
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
单位名称:澧县科技和工业信息化局 单位:万元
功能科目 科目名称   工资性支出 社会保险缴费 其他工资福利支出
合计 基本工资 定额拨款工资补助 津贴补贴 绩效工资 奖金 合计 养老保险 医疗保险 大病互助 失业保险 生育保险 工伤保险 职业年金 离休人员医疗统筹 其他社会保险 合计 聘用人员工资 其他工资福利
      合计 306.51 242.37 149.37   93.00     61.34 48.23 9.45 0.67   1.05 1.94       2.80 2.8  
215     资源勘探信息等支出 306.51                                      
  21505   工业和信息产业监管 306.51 242.37 149.37   93.00     61.34 48.23 9.45 0.67   1.05 1.94       2.80 2.8  
    2150501 行政运行 306.51 242.37 149.37   93.00     61.34 48.23 9.45 0.67   1.05 1.94       2.80 2.8  
                                               
                                               
                                               

附件12:
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
单位名称:澧县科技和工业信息化局 单位:万元
功能科目     科目名称 总 计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 装备购置费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他一般商品和服务支出  
 
      合计 66.24 2.00 1.00 2.00 3.60 1.00   2.00 1.00   4.85 1.00 37.80     2.99   7.00  
215     资源勘探信息等支出                                   7.00  
  21505   其他工业和信息产业监管支出                                   7.00  
    2150501 行政运行 66.24 2.00 1.00 2.00 3.60 1.00   2.00 1.00   4.85 1.00 37.80     2.99   7.00  
                                             
                                             
                                             

附件13:
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
单位名称:澧县科技和工业信息化局 单位:万元
功能科目 科目名称 总计 未进入社保的离退休费 退职费 抚恤金 优抚及遗属生活补助 助学金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助
      合计 28.94           28.94  
221     住房保障支出 28.94           28.94  
  22102   住房改革支出 28.94           28.94  
    2210201 住房公积金 28.94           28.94  

政府性基金预算支出情况表
单位名称:澧县科技和工业信息化局             单位:万元
功能科目 科目名称   基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
215 21561   新型墙体材料专项基金 180.00 80.00 50.80 29.20   100.00 100.00          

附件15:                              
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
单位名称:澧县科技和工业信息化局             单位:万元
功能科目 科目名称   基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
                             

附件16:                              
一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表
单位名称:澧县科技和工业信息化局             单位:万元
功能科目 科目名称   基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
      合计 305.89 303.29 194.37 18.64 90.28 2.60 2.60          
215     资源勘探信息等支出                        
  21505   其他工业和信息产业监管支出 215.61 213.01 194.37 18.64   2.60 2.60          
    2150501 行政运行 213.01 213.01 194.37 18.64                
    2150505 其他工业和信息产业监管支出 2.60         2.60 2.60          
208     社会保障和就业支出 61.34 61.34     61.34              
  20805   行政事业单位离退休 61.34 61.34     61.34              
    2080505 机关事业单位社会保障缴费 61.34 61.34     61.34              
221     住房保障支出 28.94 28.94     28.94              
  22102   住房改革支出 28.94 28.94     28.94              
    2210201 住房公积金 28.94 28.94     28.94              

附件17:
专项资金预算汇总表
单位名称:澧县科技和工业信息化局                 单位:万元
专项名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 上年结转
一般公共预算拨款小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
合计 140.60                
其他工业和信息产业监管支出 140.60 2.60     100.00       38.00
                   

附件18:
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称:澧县科技和工业信息化局 单位:万元
单位名称 三公经费预算数(一般公共预算拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中: 因公出国(境)费用
公务用车购置费 公务用车运行维护费
合计 2.00   2.00      
澧县科技和工业信息化局 2.00   2.00      
             
             
             
             
             

 

澧县科技和工业信息化局

2017年部门预算说明

 

一、部门职能职责

澧县科技和工业信息化局(简称科工局),正科级一级预算单位,为县人民政府工作部门,主要履行如下职责:

澧县科技和工业信息化局主管全县科技、工业经济发展的工作部门,主要承担:起草科技、工业和信息化领域的规范性文件,并组织实施;组织实施县科技重大专项和县级科技计划工作;牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作;牵头组织协调促进全县产学研结合工作,会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策;主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作;负责本部门的县级科技经费预决算和经费使用的监督管理;负责全县科学技术普及宣传工作;指导全县科技、工业和信息化领域的人才开发和培训工作;拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策;负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;拟订全县新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导;参与拟订能源节约和资源综合利用规划;组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;拟订全县信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;负责推动全县软件业和信息服务业的发展;承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

澧县科技和工业信息化局为一级部门预算单位,无下属二级部门预算单位。澧县科技和工业信息化局主管全县科技、工业经济发展的工作部门,内设办公室(法规股)、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能与综合利用和信息化股、规划股、科技综合股7个股室,下设散装水泥及新型墙体材料推广使用办公室、行政执法大队、知识产权办、技术市场办、科技信息中心(生产力促进中心)5个事业单位,加挂澧县推进新型工业化领导小组办公室、澧县全民创业及非公有制经济领导小组办公室、澧县矿产资源管理领导小组办公室三块牌子。

三、部门收支概况

收入包括一般公共预算、政府性基金收入、上级财政补助、上年结转等收入。

(一)收入预算:2017年年初部门预算收入为542.29万元,其中:一般公共预算经费拨款305.89万元、政府性基金收入180万元、上年结转收入56.4万元。

(二)支出预算:2017年支出预算为542.29万元,其中:一般公共服务支出513.35万元、住房保障支出28.94万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入为305.89万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为305.89万元,是指为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为140.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括基金征收成本、安全生产管理、电力执法工作经费、招商引资、联村居创满意点村建设、破产企业的维稳等专项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.64万元,与上年基本持平。

2三公经费预算

2017三公经费年初预算总额为44.8万元(其中:一般公共财政预算拨款2万元(公务用车运行维护费);基金中解决21.4万元,上年结转中安排21.4万元),其中公务接待费37.8万元,公务用车运行维护费用7万元,无因公出国(境)费。。与上年相比,三公经费预算均有减少,主要是厉行节约的成果。

3、政府采购情况

2017年我局没有安排政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

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