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澧县编办2017年部门预算及“三公”经费公开

中共澧县县委机构编制委员会办公室

2017年部门预算说明

 

一、部门职能职责

县编办为县委的工作机构,依法履行以下职责:

负责全县行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。

二、部门预算单位构成

县编办作为一级部门预算单位,内设组室5个,所属事业单位1个,全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设组室分别是办公室、事业单位登记管理组、用编管理组、机构编制组、行政审批管理组。

所属事业单位为县事业单位登记管理局

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算汇总情况。我办2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件14政府性基金预算支出情况表和附件15纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障机关基本运行的经费。

1收入预算,2017年年初预算数174.42万元,其中:经费拨款154.42万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元。2017年收入预算较去年增加33.63万元,主要是经费拨款增加33.63万元。

2支出预算,2017年年初预算数174.42万元,其中,一般公共服务149.84万元,社会保障和就业15.36万元,住房保障9.22万元。支出较去年增加33.63万元,主要是基本支出增加33.63万元,其中人员经费增加32.98万元,公用经费增加0.65万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入174.42万元,具体安排情况如下:

1基本支出:2017年年初预算数为123.42万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2项目支出:2017年年初预算数为51万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:审改办工作经费10万元、事业单位年检及登记管理经费15万元、中文域名注册使用及管理费18万元及非税执收成本8万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年单位一般公共预算基本支出为17.82万元,比2016年预算增加1.55万元,上升9%。主要包括:办公费1.2万元、印刷费1万元、电费0.8万元、培训费0.6万元、差旅费0.8万元、公务接待费8.6万元、公务用车运行维护费2万元等。

2三公经费预算

2017三公经费预算数为10.6万元,其中,公务接待费8.6万元,公务用车购置及运行费2万元,因公出国(境)费0万元。2017三公经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算数为3万元。用于采购办公用品。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

点击下载:中共澧县县委机构编制委员会办公室预算公开表格

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