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关于2017年财政预算调整情况的报告

20171031日在澧县第十七届人民代表大会

常务委员会第八次会议上

澧县财政局局长   

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向本次会议报告2017年财政预算调整情况,请予审议。

一、19月一般公共预算收支完成情况

(一)收入完成情况

截止930日,全县完成一般公共预算收入120407万元,占年初预算159910万元的75.30%,比去年同期增长17.77%。其中,完成地方本级收入78057万元,占年初预算100517万元的77.66%,比去年同期同口径增长22.03%;上划中央收入34144万元,占年初预算48057万元的71.05%,比去年同期同口径增长13.25%;上划省级收入8206万元, 占年初预算11336万元的72.39%,比去年同期同口径增长0.99%

一般公共预算收入中,国税部门完成51184万元,占年初预算的75.84%;地税部门完成40172万元(含教育附加和地方教育附加2512万元),占年初预算的76.15%;财政部门完成29051万元,占年初预算的73.24%。地方本级收入中,国税部门完成18149万元,占年初预算的76.07%;地税部门完成30857万元,占年初预算的83.40%;财政部门完成29051万元,占年初预算的73.24%

(二)支出完成情况

完成本级一般公共预算支出306734万元,比去年同期293298万元增加13436万元,增长4.58%。其中:一般公共服务支出18316万元、公共安全支出8353万元、教育支出44540万元、科学技术支出837万元、文化体育与传媒支出2695万元、社会保障和就业支出61738万元、医疗卫生与计划生育支出60098万元、节能环保支出5553万元、城乡社区支出9902万元、农林水支出46119万元、住房保障支出24552万元。

二、一般公共预算调整草案

全面贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会及《预算法》的精神,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,按照保工资、保运转、保民生的原则,结合省市严格控制收入质量,大力压减非税收入规模的相关要求,收入方面进行适应性调整,支出方面重点保障机关事业单位津补贴(绩效工资)、退休人员生活补助调整政策的落实和重点项目及民生资金的需求。根据1—9月财政收支情况及各项社会事业发展需求,建议对今年的一般公共预算作如下调整:

(一)收入预算调整建议

1.县本级收入调减4643万元,由年初预算100517万元调整为95874万元,与上年同口径比较增长8.91%。其中国税收入由23857万元调增为24498万元,调增641万元;地税收入由年初预算33648万元调增为34851万元,调增1203万元;非税收入由年初预算43012万元调整为36525万元,调减6487万元(其中地税教育费附加及地方教育附加增加119万元)。

一般公共预算收入调减2907万元,由年初预算159910万元调整为157003万元,比上年完成数145373万元增长8%。其中国税部门按上年完成数46149万元,剔除代征地税税收801万元后增长16%(在年初预算基础上增加4个百分点),加上营改增移交16701万元,总额达到69305万元,比年初预算增加1814万元;地税部门按上年完成数63004万元,剔除营改增移交16701万元,加上国税代征地税税收801万元后增长16%(在年初预算基础上增加4个百分点),总额达到54641万元(其中教育费附加和地方教育附加3468万元),比年初预算增加1885万元;财政部门完成33057万元,比年初预算减少6606万元。

2.上级补助收入调增3893万元,由年初预算324537万元调整为328430万元。调整项目为:均衡性转移支付由年初预算38997万元调增为45997万元,增加7000万元(包括工资和津补贴提标补助);产粮大县奖励资金由年初预算2920万元调减为2813万元,减少107万元。调减年初预计财力转移支付增量3000万元。

3.增加地方政府债券转贷资金8900万元。地方政府债券资金总额24900万元,其中进入年初预算16000万元,可用财力8900万元。

4.上年结余结转由年初预算30292万元调增为31068万元,调增776万元。

5.从政府性基金预算调入一般公共预算22000万元。

调整后,财政收入总额由年初预算471346万元调整为502272万元,调增30926万元。

上述调整事项中,属于可支配财力的有40456万元。具体项目包括上级补助收入3893万元,地方政府债券资金8900万元,国地税本级收入超收1963万元,其他非税中增加平台公司置换债券利息收入3700万元,从政府性基金预算调入一般公共预算22000万元。

(二)支出预算调整建议

按照收支平衡的原则,一般公共预算支出总额由年初预算471346万元调整为502272万元,调增30926万元。其中本级支出由年初预算434274万元调整为467034万元,调增32760万元,上解支出6780万元不变,结转下年使用支出预计由年初预算的30292万元调整为28458万元,减少1834万元。

可支配财力40456万元拟重点保障两方面的支出:一是落实机关事业单位津补贴(绩效工资)调整及退休人员生活补助政策;二是用于交通建设、保障性住房建设、城区学校扩容提质改造、扶贫攻坚等民生项目建设。具体分类明细如下:

1.一般公共服务支出调增4076.05万元。具体项目为:追加县委经济工作会议奖励资金84.7万元,人大代表活动经费30万元,全县村(社区)干部培训经费50万元,两新组织党建经费100万元,澧县监督云系统建设资金44.8万元,百团大赛活动经费22万元,县委讲师团宣讲专项经费20万元,社会主义核心价值观主题公园建设经费20万元,媒体宣传服务经费128万元,党报党刊征订专项经费161万元,十九大宣传学习专项资金50万元,与省市新闻媒体战略合作经费120万元,办税服务厅人员经费42万元,税征经费2519万元,津澧融城总体规划编制经费20万元,对口支援经费15万元,镇(街)专职消防队建设经费76.65万元,电子政务内网建设资金124万元,四合一综治阵地及视联网系统建设资金70万元,澧南光叶楮土地租金110万元,中国共产党澧县历史编纂经费28.4万元,党史资料征集及年鉴编印经费11万元,档案保护与抢救经费15万元,县委巡察办和国资中心办公新址维修及设备添置经费100万元,创建书画之乡专项经费50万元,澧商澧才回乡创业工程启动经费64.5万元。

2.公共安全支出调增2485.9万元。具体项目为:看守所医疗专业化经费30万元,在押人员裸身入监专项经费40万元,各镇派出所维修资金180万元,澧西、澧澹、澧浦派出所建设补助资金550万元,公安业务技术用房建设资金500万元,大要案专项经费50万元,特护期联勤巡逻专项经费30万元,火连坡、大堰垱交警中队改建维修资金100万元,道路交通安全管理专项经费30万元,免费换发户口本专项经费236.9万元,检察院书记员派遣经费54万元,集资诈骗案资产处置评估经费92万元,英邦、鑫昊、商银等非吸专案司法鉴定经费43万元,高平台消防车购置经费550万元。

3.教育支出调增2459.19万元。具体项目为:澧州实验学校建设贷款还本1000万元,城区学校扩容提质改造资金900万元,一中债务利息255万元,技工学校教育改革经费107万元,国防教育教材资金50万元,党校评估达标经费27.4万元,党校专项经费10万元,国家教育考试考点建设经费15万元,普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费配套经费10.6万元,全县中青年干部培训经费59.19万元,新兵役前训练经费25万元。

4.医疗卫生与计划生育支出调增888.41万元。具体项目为:建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险缴费补助资金75.94万元,城镇独生子女父母奖励经费198万元,计生特别家庭关爱行动补助55.97万元,农村计划生育家庭奖励扶助35万元,伤残军人医疗费用100.08万元,孕产妇产前筛查配套经费78万元,两癌免费检查县级配套经费18万元,严重精神障碍患者看护管理补贴资金36万元,创建国家慢性病综合防控示范县经费15万元,卫生检测与预防健康体检经费100万元,乡村医生本土化培养经费50万元,老年乡村医生生活补助资金16万元,尘肺病农民工基本医疗救助县级配套经费20.45万元,婚前医学检查经费45万元,基本公共卫生服务县级配套经费44.97万元。

5.城乡社区事务支出调增964.59万元。具体项目为:小城镇建设以奖代投资金500万元,城区路灯电费344.59万元,城管执法人员新式装备经费120万元。

6.农林水事务支出调增2577.14万元。具体项目为:畜禽养殖禁养区养殖场退养专项资金1000万元,农业可持续发展项目规划设计经费50万元,茶叶产业发展资金20万元,森林防火设备购置及专业队伍培训经费74.98万元,抗旱灌溉资金80万元,水源地保护工程建设资金200万元,水资源保护经费25万元,扶贫专项资金887.48万元,镇社区惠民项目资金165万元,村级组织运转经费34.68万元,农业保险保费县级配套资金40万元。

7.交通运输支出调增2514万元。具体项目为:交通建设资金2000万元,治超检测系统建设资金50万元,退还出租车有偿使用费384万元,出租车公司承担社会管理责任奖补资金60万元,水上事故救助专项经费20万元。

8.住房保障支出调增1000万元。具体项目为:保障性住房建设配套资金1000万元。

9.其他事业发展和社会管理调增4490.96万元。具体项目为:城乡居民基本养老保险提标补助资金467万元,体育彩票销售宣传经费459万元,社保基金征缴专项经费169.5万元,人事档案管理、社保卡信息采集、养老保险系统开发专项经费60万元,黄标车淘汰补贴资金112万元,污水处理服务费197.24万元,土立石灰窑关闭以奖代补资金273万元,三粉加工企业关闭整顿专项经费30万元,旅游产业发展资金500万元,创建5A旅游景区专项经费214万元,自然资源确权和不动产登记两项试点专项经费150万元,人工增雨抗旱经费30万元,地震台建设资金100万元,中国流动科技馆巡展经费24.22万元,偿债利息支出1300万元,维稳预备费50万元,其他支出355万元。

10.干部工资待遇落实资金19000万元。具体项目为:津补贴(绩效工资)和退休人员生活补助提标15400万元,社会综合治理考核奖励预留1600万元,年终绩效考核奖励提标预留2000万元。

(三)收支平衡情况

调整后,一般公共预算中县本级收入95874万元,加上级补助收入328430万元,加地方政府债券收入24900万元,加上年结余结转31068万元,加从政府性基金预算调入22000万元,财政收入总额502272万元。本级一般公共预算支出467034万元,上解支出6780万元,结转下年使用支出预计28458万元,财政支出总额502272万元,财政收支平衡。

三、政府性基金预算调整草案

(一)1-9月政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成44699万元,占年初预算61080万元的73.18%,比去年同期增长94.85%,增幅大的原因是今年规范国土收支,全额纳入政府性基金预算管理。其中新型墙体材料专项基金收入157万元,城市公用事业附加收入106万元,国有土地收益金收入24万元,土地出让价款收入25639万元,划拨土地收入14415万元,其他土地出让收入1563万元,城市基础设施配套费收入2305万元,污水处理费收入480万元,价格调节基金收入10万元。

政府性基金预算支出完成45603万元,比去年同期增加24751元,增长118.70%。其中大中型水库移民后期扶持基金支出1443万元,小型水库移民扶助基金支出10万元,国有土地使用权出让收入安排的支出42215万元,城市公用事业附加安排的支出139万元,农业土地开发资金安排的支出31万元,城市基础设施配套费安排的支出100万元,污水处理费安排的支出367万元,大中型水库库区基金安排的支出8万元,新型墙体材料专项基金安排的支出91万元,旅游发展基金支出100万元,其他政府性基金支出12万元,彩票公益金安排的支出1087万元。

(二)政府性基金预算调整草案

根据财政收支实际情况,按照国务院规范国有土地使用权出让收支管理的要求,将国有土地使用权出让收入由年初预算59500万元调增为81500万元,增加22000万元。政府性基金预算收入由年初预算61080万元调增为83080万元。

上年结余结转由年初预算649万元调减为639万元,调减10万元。数据变动的主要原因是结算时扣专项债券发行费。

调整后政府性基金预算收入总额由年初预算61729万元调增为83719万元。

按照收支平衡的原则,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,将政府性基金预算调出22000万元,政府性基金支出总额由年初预算61729万元调整为83719万元,收支平衡。

需要说明的是,因本级财政收入年底才能扎账,上级补助收入、上解支出也未完全定型,预算调整数还不是年度预算执行的最终决算数,有关决算数据将在预算执行情况或财政决算报告中详细汇报。

主任、各位副主任、各位委员,面对前所未有的财政收支压力,在接下来近两个月的时间里,我们将进一步加大收入组织力度和支出质量效率,既要确保既定收入目标的顺利实现,还要确保重点支出任务圆满完成,为县域经济健康发展做出新的更大的贡献。

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