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2018年预算重要事项解释说明


2018年预算重要事项解释说明

    一、2018年一般公共预算收入预算说明
    全县一般公共预算收入176237万元,比完成数160215万元增长10%。其中国税部门按完成数70838万元增长13%,总额达到80047万元;地税部门按完成数56123万元增长13%,总额达到63419万元(其中教育费附加和地方教育附加3832万元);财政部门安排32771万元。税收总额139634万元,税收占比79.23%,比上年提高2.1个百分点。
    全县地方本级收入安排109371万元,比2017年完成数增长8%。其中国税28257万元,地税44511万元,非税安排36603万元(其中教育费附加和地方教育附加3832万元),非税收入占地方本级收入的比重为33.47%,比上年下降2.71个百分点。
    非税收入中,国资净收入安排3000万元;教育费附加和地方教育附加安排3832万元;水利建设资金安排500万元;残疾人就业保障金安排550万元;继续安排泰格林纸收入260万元、国库存款利息500万元等。
    2018年上级补助收入预计333479万元,其中专项性质转移支付预计214689万元,财力性转移支付118790万元。可支配财力主要项目是:返还性收入19803万元、均衡性转移支付44928万元、重点库区转移支付620万元、调资转移支付11164万元、农村税费改革转移支付10043万元、县级基本财力保障机制奖补15201万元、重点生态功能区转移支付3337万元、产粮大县奖励2813万元、革命老区转移支付850万元(农村土坯房改造)、其他补助8031万元、预计财力性转移支付增量2000万元。
    预计新增地方政府债券收入17000万元。将往年通过财力安排的债务还本支出和公益性建设支出改由新增债券安排。
    从政府性基金预算调入资金5000万元。
    地方本级收入109371万元加上级补助收入预计333479万元,加上年结余结转33651万元,加地方政府债券收入17000万元,加从政府性基金预算调入资金5000万元,收入总计498501万元。全县地方本级支出安排459820万元,上解支出5030万元,结转下年支出预计33651万元,支出总计498501万元,当年收支平衡
二、2018年一般公共预算支出预算说明
    2018年支出安排按照保基本、保民生、保重点、促发展的指导思想,大力优化支出结构,严控部门专项规模,调整公共专项结构,一般公共预算可支配财力22.59亿元拟用于以下六个方面:
    基本保障方面支出15.9亿元。一是人员经费保障安排147524万元。其中部门预算基本工资52980万元,津补贴及绩效工资30940万元,各种保险(养老保险、医疗保险、失业保险保、生育保险、工伤保险)20780万元,住房公积金9300万元。另外预留工资增长及政策性补贴13673万元(包括退出干部待遇落实900万元,乡镇工作补贴2500万元,工资微调1073万元,年终绩效奖励5700万元,公车改革补助1800万元,社会综合治理考核奖励1700万元),机关事业单位养老保险收支缺口补助15000万元,职业年金记实资金2000万元,离休干部离休费282万元,医疗保险基金缺口补助500万元,离休干部医疗费250万元,公安局协辅警经费459万元,警察值勤津贴91万元,特岗教师人员经费995万元等。二是基本运转经费安排11520万元。其中县直各单位基本运转和专项工作经费9430万元,镇街公务费补助2090万元等。
    民生保障方面项目支出1.45亿元。其中城镇复员军人自主择业补助140万元,义务兵优待金500万元,一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助1843万元,残疾人保障金550万元,困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴385万元,城乡低保配套资金605万元,五保户转移支付资金511万元,企业养老保险县级配套464万元,新型农村养老保险配套资金1340万元,参战退役人员待遇提标经费171万元,带病回乡退伍军人待遇提标资金111万元,其他各项优抚社救资金164万元,基本公共卫生县级配套资金446万元,预防性健康体检、卫生检测专项资金100万元,伤残军人医疗经费332万元,城乡居民医疗保险资金1676万元(含原新农合医疗和城镇居民医疗保险配套),建档立卡贫困户非低保人员参保补助经费340万元,农村家庭奖励扶助资金253万元,城镇独生子女家庭父母奖励资金470万元,计生家庭奖励特别扶助资金119万元,特扶对象生活补助160万元,特扶对象养老保险及养老金发放资金60万元,特扶对象医疗保险36万元,老年乡村医生生活困难补助82万元,乡村医生本土化培养经费50万元,孕产妇免费产前筛查经费63万元,“两癌”免费普查168万元,贫困家庭寄宿生补助141万元,原中小学民办教师和代课教师生活困难补助资金50万元,家庭经济困难幼儿入园补助36万元,血防项目县级配套经费133万元等。
    工业发展及财源建设方面项目支出0.83亿元。其中工业发展、产业扶持及项目建设基金3000万元,偿债及PPP项目财承资金3500万元(另在基金预算中安排1.9亿元),财源建设及奖励资金900万元,科技三项费100万元,招商经费300万元,三产业引导资金140万元,旅游产业发展专项资金150万元,供销合作社综合改革专项资金50万元,“五大会战”工作经费100万元等。
    农业发展及乡村振兴方面项目支出1.57亿元。其中村、社区运转经费6045万元(村平20万元,一类社区24万元,二类社区22万元,三类社区21万元),村(社区)惠民项目资金1338万元(每个社区8万元,每个村3万元),农业生产及特色产业发展资金1000万元,精准扶贫资金450万元,农业保险保费县级配套资金300万元,防汛经费250万元,大堤维护费364万元,水利转移支付资金2500万元,农村小型水利设施建设资金242万元,村级公益事业“一事一议”奖补资金400万元,农村土坯房改造资金850万元,粮食生产专项资金100万元等。
其他社会事业发展方面项目支出2.34亿元。其中城区学校扩容提质改造资金900万元,校车运营经费200万元,中职免学费339万元,教育危改资金500万元,校舍维修改造资金135万元,义务教育课桌椅资金200万元,教师奖励基金200万元,高中公用经费266万元,育才实验学校运转经费105万元,殡仪馆建设资金1000万元,人防指挥中心建设资金540万元,生态公益林建设资金500万元,“美丽澧州”三年绿色行动专项资金350万元,涔槐湿地公园建设县级配套资金500万元,河长制专项经费340万元,污水处理服务费300万元,排污费支出200万元,垃圾发电厂垃圾处理费600万元,垃圾处理厂运转经费150万元,城市管理与提质资金4000万元,市场中心经费404万元,房管经费补助100万元,交通建设资金300万元,农村公路养护经费812万元,交通执法经费213万元,公路治超运行经费100万元,流动人口管理经费115万元,社会治理网格化工作经费130万元,“两新”组织党建经费30万元,县委讲师团宣讲专项经费20万元,红网澧县手机报订阅经费128万元,《习近平谈治国理政》第二卷征订经费30万元,省市新闻媒体战略合作经费120万元,同心工程建设专项经费30万元,办税服务厅专项经费100万元,国防支出资金210万元,派出所建设资金110万元,在押人员裸身入监专项经费40万元,看守所医疗专业化经费20万元,体育彩票销售工作经费600万元,文化强县专项资金55万元,送电影下乡经费88万元,城头山国家遗址公园经费200万元,镇政府维修资金210万元,税征经费2700万元,政府投资工程造价决算审计购买社会中介服务经费200万元,人才引进专项经费200万元,社会保险基金征缴经费581万元,驾考中心运营经费154万元,消防大队运转经费262万元,总预备费3000万元,维稳预备费280万元等。
上解支出0.5亿元。其中原体制上解支出293万元,营改增收入基数预计短收上解2000万元,其他专项上解支出2193万元,粮食风险基金上解539万元。
    三、政府性基金预算安排情况
    全县政府性基金预算收入安排68030万元,其中国土收入66000万元,城市基础设施配套费收入1230万元,污水处理费收入800万元。上年结转2527万元。政府性基金收入总计70557万元。
    政府性基金安排用于偿债及PPP项目财承资金19000万元,征地拆迁补偿11700万元,土地开发支出17000万元,园区产业发展资金10000万元,城市维护费1200万元,路灯电费580万元,污水处理服务费800万元,市政设施配套费征缴经费50万元,城市治安电子防控系统维护使用费200万元,商物两办改制企业职工及涉军人员生活安置费940万元,商物两办改制人员养老保险资金600万元,改制企业进保人员政府兜底资金360万元,农村安全饮水工程资金500万元,上解支出100万元,调出资金5000万元,上年结转形成支出2527万元。政府性基金支出总计70557万元,当年收支平衡。
    四、社保基金预算安排情况
    全县社会保险基金2017年结余71280万元;2018年预算总收入142720万元,其中保险费收入58403万元,利息收入488万元,财政补贴收入83794万元,其他收入25万元,转移收入10万元;全年预算总支出134625万元,上解上级支出278万元,本年收支结余7817万元,滚存结余79097万元。
    五、国有资本经营预算安排情况
    2018年国有资本经营预算收入112万元,其中国有控股企业应分配股利收入(澧县二化民爆器材有限责任公司当年按股权份额分得的投资收益)52万元,其他国有资本经营预算收入(湖南城头山建设开发有限公司)60万元。2018年国有资本经营预算支出安排112万元,全部为其他支出,其中商务粮食局企业改革补助资金52万元,城头山建设开发有限公司项目建设60万元。
    六、举借政府债务情况
    2017年,省厅核定我县政府债务限额30.91亿元,即我县2016年政府债务限额28.41亿元,加上2017年新增债务限额2.49亿元.根据上述限额,2017年我县新增债券2.49亿元,置换债券2.73亿元。2015-2017年,省对我县累计新增债券5.61亿元,置换债券15.89亿元。通过债务置换大大降低了政府债务利息支出负担,避免了建设项目资金链断裂,降低了金融系统呆坏账损失,为防范化解财政金融风险发挥了重要作用。
    七、预算绩效工作开展情况
    为加强财政支出管理,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,2017年,按照财政部和省财政厅关于预算绩效管理工作的决策部署,在县委、县政府的领导下,澧县财政局围绕体质扩面的思路,着重从四个方面为抓手,进一步推进了预算绩效管理。在2017年6月份,省厅对绩效管理工作的考核中,第四次蝉联“全省预算绩效管理工作先进单位”。
    一、抓绩效目标管理。一是将公共财政拨款、政府性基金安排的2017年部门预算项目支出和政府公共项目支出额度达20万元的专项全部纳入预算绩效目标申报范围;二是加强了对83个县级一级预算单位的整体绩效目标管理。
    二、抓绩效目标跟踪。选择了部分重点专项资金,对预算支出行为过程进行监控和督促检查,及时掌握项目绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度。对项目实施过程中出现的问题提出整改意见,督促部门和单位落实支出责任,加快执行进度。2017年实施绩效运行跟踪的项目为年初部门预算重点绩效目标审核项目,全年共119个。
    三、抓绩效评价。2017年通过采用政府公开招标的方式,优选了三家中介机构参与到重点绩效评价工作中,在绩效自评的基础上对10个专项和5个部门整体支出进行了重点绩效评价,其中6个项目被评为优秀,8个项目被评为良好,1个项目被评为差。通过三方中介机构评价的有5个专项和3个部门整体,并于11月份对评价结果进行了公开。根据评价结果,需收回项目资金383.8万元,另取消不规范账户一个,并将其历年结余资金260.69万元转入县财政正规账户进行管理。
    四、抓结果运用。按县领导的批示,将今年的重点绩效评价结果充分运用到2018年的预算编制中。根据评价结果 “优、良、中、差”的等次分别对部门整体预算和项目资金预算作出加强、维持、暂缓或取消的安排。

 

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