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澧县2017年财政总决算及“三公”经费公开

澧县位于湖南省西北部,洞庭湖西岸,全县辖4个街道办事处和15个镇,现有人口91.84万人,全县总面积2075平方公里, 2017年末财政供养在职人员15983人;全县GDP总额为345.50亿元,增长9.6%,其中第一、二、三产业增加值分别为57.8亿元、120.39亿元、172.31亿元。2017年,在县委、县政府正确领导下,财政部门全面贯彻落实各级经济工作会议精神,紧紧围绕“新澧州、新跨越”发展大局和“产业立县、开放强县”发展战略,围绕园区攻坚、城镇带动、交通建设、旅游升温、民生提质“五大会战”,着力稳增长、调结构、惠民生、防风险、强监管,通过财税工作人员的共同努力,在各部门的大力支持下,克服全省压缩非税收入占比的不利局面,积极组织收入,严格控制财政支出,不断加强财源建设,提高财政资金使用效率,顺利完成了本年收支任务。

2017年财政总决算在各部门的密切配合下,本着完整、真实、准确、及时的原则,全面核实各项收支,顺利完成汇编工作,情况如下:

一、财政预算执行情况

1、一般公共预算收支完成情况

2017年,全县完成一般公共预算收入160215万元(税收收入123570万元、非税收入36645万元),占调整预算157003万元的102.05%,较上年145373万元增加14842万元,增长10.21%。其中完成地方本级收入101273万元(税收收入64628万元、非税收入36645万元),较上年95729万元增加5544万元,增长5.79%;上划中央收入47532万元(增值税29473万元、消费税1096万元、所得税16702万元、营业税261万元),较上年36820万元增加10712万元,增长29.09%;上划省级收入11410万元(增值税7368万元、营业税66万元、所得税3340万元、资源税267万元、城镇土地使用税369万元),较上年12824万元减少1414万元,增长-11.03%。在一般公共预算收入160215万元中,国税部门完成70838万元,地税部门完成56123万元,财政部门完成33254万元。收入完成情况同口径比较详见下表:

单位:万元

项目

2016年决算数

2017年决算数

增长额

增长比例

一般公共预算收入

145373

160215

14842

10.21%

1、地方本级财政收入

95729

101273

5544

5.79%

  ① 税收

56519

64628

8109

14.35%

     国税

15257

25127

9870

64.69%

     地税

41262

39501

-1761

-4.27%

  ② 非税

39210

36645

-2565

-6.54%

2、上划中央收入

36820

47532

10712

29.09%

  ① 增值税

18753

29473

10720

57.16%

  ② 消费税

1142

1096

-46

-4.03%

  ③ 所得税

16727

16702

-25

-0.15%

④ 营业税

198

261

63

31.82%

3、上划省级收入

12824

11410

-1414

-11.03%

  ① 增值税

3927

7368

3441

87.62%

  ② 营业税

5035

66

-4969

-98.69

  ③ 所得税

3346

3340

-6

-0.18%

  ④ 资源税

312

267

-45

14.42%

  ⑤ 城镇土地使用税

204

369

165

80.88%

 

2017年,全县完成一般公共预算支出455258万元,支出绝对额比上年429740万元增加25518万元,增长5.94%。各主要支出项目完成情况如下:

 

2017年澧县一般公共预算支出明细表

                                                                                                  单位:万元

预算科目

2016年决算数

2017年决算数

增长额

增长比例

一般公共预算支出

429740

455258

25518

5.94%

一、一般公共服务

34644

27629

-7015

-20.25%

二、外交

 

 

 

 

三、国防

736

432

-304

-41.30%

四、公共安全

14587

16188

1601

10.98%

五、教育

61286

67506

6220

10.15%

六、科学技术

2085

3012

927

44.46%

七、文化体育与传媒

15847

19756

3909

24.67%

八、社会保障和就业

75204

78694

3490

4.64%

九、医疗卫生

60685

68968

8283

13.65%

十、节能环保

7472

22322

14850

198.74%

十一、城乡社区事务

11683

14118

2435

20.84%

十二、农林水事务

89931

76598

-13333

-14.83%

十三、交通运输

9896

10366

470

4.75%

十四、资源勘探电力信息等事务

7300

2699

-4601

-63.03%

十五、商业服务业等事务

2549

1665

-884

-34.68%

十六、金融监管等事务支出

10

 

-10

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

5134

6406

1272

24.78%

十九、住房保障支出

23410

28564

5154

22.02%

二十、粮油物资储备事务

1649

710

-939

-56.94%

二十一、国债还本付息支出

2080

5942

3862

185.67%

二十二、其他支出

3552

3683

131

3.69%

 

2、一般公共预算收支平衡情况

2017年,全县完成本级地方财政收入101273万元;上级补助收入335551万元(返还性收入19803万元,包括所得税基数返还收入570万元、成品油价格和税费改革税收返还收入1537万元、增值税税收返还收入3141万元、消费税税收返还收入339万元、增值税“五五分享”税收返还收入11827万元、其他税收返还收入2389万元;一般性转移支付收入175166万元,包括均衡性转移支付收入49183万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入16608万元、结算补助收入4110万元、企业事业单位划转补助收入110万元、基层公检法司转移支付收入1612万元、城乡义务教育等转移支付收入9436万元、基本养老金保险转移支付收入17020万元、城乡居民医疗保险转移支付收入35930万元、农村综合改革转移支付收入2670万元、产粮(油)大县奖励资金收入3365万元、重点生态功能区转移支付收入3337万元、固定数额补助收入21845万元、革命老区转移支付收入850万元、贫困地区转移支付收入2480万元、其他一般性转移支付收入6610万元;专项转移支付收入140582万元);地方政府一般债券转贷收入42895万元(其中置换一般债券收入17995万元、一般债券转贷收入24900万元);调入资金7000万元;上年结余31068万元,收入总计517787万元。完成一般公共预算支出455258万元,上解上级支出3434万元,地方政府一般债券还本支出22145万元(其中置换一般债券支出17995万元),支出总计480837万元。收入减去支出,年终结余36950万元,全部为结转下年支出。

3、政府性基金预算收支情况

2017年,全县完成政府性基金预算收入61361万元,比上年34051万元增长80.20%。增幅较大的主要原因是我县为完善国土收支核算体制,从20168月份开始将国土收入全部纳入政府性基金预算进行核算。基金收入分项目完成情况如下:国有土地使用权出让金收入57232万元、国有土地收益基金收入80万元、农业土地开发资金收入80万元、城市基础设施配套费收入2895万元、新型墙体材料专项基金收入183万元、城市公用事业附加收入106万元、污水处理费收入775万元、其他政府性基金收入10万元。

2017年,全县完成政府性基金预算支出62770万元,比上年42508万元增长47.67%。分项目完成情况如下:文化体育与传媒72万元、社会保障和就业支出4235万元、城乡社区事务支出53829万元、农林水事务支出434万元、资源勘探电力信息等事务支出183万元、商业服务业等支出113万元、其他支出3488万元、债务付息支出416万元。

2017年,全县完成政府性基金预算收入61361万元,上级补助收入10497万元,上年结余639万元,地方专项债务转贷收入9373元,基金收入总计81870万元。完成政府性基金支出完成62770万元,基金上解上级支出68万元,债务还本支出9373万元,基金调出7000万元,基金支出总计79211万元。收入减支出,基金年终结余2659万元,均为结转下年支出。

4、社保基金预算收支情况

2017年,全县完成社保基金预算收入174969万元,比上年144341万元增长21.22%。分项目完成情况如下:企业职工基本养老保险基金收入52472万元、城乡居民基本养老保险基金收入20811万元、机关事业单位基本养老保险基金收入35600万元、职工基本医疗保险基金收入10618万元、居民基本医疗保险基金收入50488万元、工伤保险基金收入3175万元、失业保险基金收入1032万元、生育保险基金收入773万元。

2017年,全县完成社保基金预算支出193221万元,比上年134787万元增长43.35%。分项目完成情况如下:企业职工基本养老保险基金支出82841万元、城乡居民基本养老保险基金支出16708万元、机关事业单位基本养老保险基金支出32401万元、职工基本医疗保险基金支出10430万元、居民基本医疗保险基金支出47964万元、工伤保险基金支出1667万元、失业保险基金支出725万元、生育保险基金支出485万元。

2017年,全县完成社保基金预算收入174969万元,上年结余88271万元,省厅分配机关事业单位基本养老保险收入1430万元,基金收入总计264670万元。完成社保基金支出193221万元,基金支出总计193221万元。收入减支出,基金年终结余71449万元。

5、国有资本经营预算收支情况

2017年,全县完成国有资本经营预算收入112万元,完成国有资本经营支出112万元,均为其他国有资本经营预算支出项目,当年收支平衡。

二、财政预算执行特点

1收入总量上台阶,收入质量超目标

2017年,完成一般公共预算收入160215万元增长10.21%,完成地方本级收入101273万元,增长5.73%。一般公共预算收入和地方本级收入分别迈上16亿元、10亿元台阶,摆脱了连续两年的低位徘徊,重新回归两位数增长。完成非税收入36645万元,地方本级收入中非税占比为36.18%,同口径比去年下降7个百分点,超额完成省厅关于非税收入总量和比重“双控”目标。主要得益于两个方面:一是我县“三改四化”、河湖连通及棚户区改造等项目的启动,带动我县房地产市场回暖升温,致使与房地产相关的行业税收大幅增长;联合办税服务大厅的建成,纳税人减少办税环节和排队时间,协税护税、税收征管效率得到了明显提高 ;二是各收入征管部门共同努力,克服困难,齐抓共管,尤其是国地税两部门,在严控非税收入总量、提高收入质量的背景下,加大了征收力度,细化征管措施,做到应收尽收,为完成全年收入预期做出了重大贡献。

2、支出结构趋优化,民生保障有温度

201711月底,为及时跟进预算支出执行进度,针对支出慢、结余结转资金较高、用款不及时等问题,在县领导的高度重视下,召开了加快项目资金支付进度的一把手会议,并下发了《关于加快项目资金支付进度的函》,并采取对相关业务股室及单位支出进度排名等措施,加快支出进度,全年完成一般公共预算支出455258万元,增长5.94%。不断优化财政收支结构,优先保基本支出、保民生支出、保重点支出,其中用于教育、社会保障与就业、医疗卫生、农林水事务、城乡社区事务和住房保障等方面的民生民本支出合计335448万元,比去年同期322199万元增加13249万元,增长4.11%;文化体育与传媒支出19756万元,人均达到250元,完成2017年小康水平推进目标; 2017年兑现干部职工工资提标等政策性待遇2.5亿元,城乡低保月人均补差水平分别提高到320元、160元,完成棚改4663户,异地扶贫搬迁及危改915户。落实基层运转经费和基本报酬“两增长”的硬性要求,151个村级综合服务平台全面开工。落实精准扶贫财政兜底责任,全县2017年脱贫14653人,出列贫困村19个。实施农村薄弱学校改造和城区学校扩容提质,顺利通过了省“两项督导评估考核”和国家义务教育发展基本均衡县验收。坚持勤俭节约,严控“三公经费”和会议费等一般性支出,“三公经费”支出 3136 万元,同比下降10.40%

3、财政监管有硬度,资金安全有制度

2017年完成118313万元重点专项资金预算细化。开展财政风险防控的排查和承诺,搭建起“1+9”内控制度体系。分批将“雁过拔毛”违纪资金470万元返还群众。全面推进公务卡强制结算、支出进度通报、两个专项整治、互联网+监督、财税工作考核、政府债务余额限额管理,织密织牢、落细落小源头防腐的财政精细化管理制度和措施。2017年按照省、市财政专户管理的要求,经过连续两次认真清理,共清理撤销包括退耕还林、支农整合、基建成品油、校安工程、土地开发整理、住宅维修资金、农业综合开发、乡镇一事一议、乡镇财政管理局专户、三个清算保证金账户、工资统发专户等在内的13个账户,账户撤销后相关资金将纳入预算内统一核算,财政资金管理更加规范,启动财政各账户大额资金支付及账户余额交叉检查工作,财政资金安全进一步加强。

三、存在的问题及建议

在取得成绩的同时,我们清醒地认识到,财政预算执行过程中还存在一些突出问题:

1财政收入总量攀升但稳增长压力大

2017年,完成一般公共预算收入160215万元,增长10.21%,其中国税部门完成70838万元,地税部门(含教育附加)完成56123万元,财政部门完成33254万元。按照2018年年初预算安排,2018年一般公共预算收入176237万元,同比增长10%,在省厅严控非税收入占比的情况下,完成年初预算目标,国、地税务部门需同比增长13%,则国、地税总额分别需要达到80047万元、63419万元,现阶段,我县重点税源企业产销低迷的局面预计在短期内难以改变,国家减税清费降成本的力度还在继续加大,加之我县工业基础薄弱,财政收入对房地产行业和建筑业的依赖度较高,存在较大的政策不确定性,地税部门在“营改增”后,征管手段进一步弱化,在个体税收和零散税收的管理上主要依赖国税,个体经营税收减负大,总体来看,稳增长压力越来越大。

2、财政支出趋优化但保平衡压力大

2017年我县完成一般公共预算支出455258万元,比去年同期增加25518万元,增长5.94%,达到年初省厅预定的451227万元的目标。其中民生支出达到335448万元,占总支出的73.68%,人均文化支出达250元,科技支出达3012万元,各项支出指标均达到上级考核标准,但随着近年来津补贴及绩效工资的不断提标,加上2018年我县将全额拨款事业人员和非义务教育阶段教师基础性绩效和奖励性绩效工资实行全额保障,仅2018年财政需新增在职干部职工人员支出1.4亿元;民生支出提标扩面以及政府性投资项目资金需求逐年加大,政府债券和PPP财承项目陆续进入还本付息期,财政保平衡的压力越来越大。

2017年我县公共预算财政拨款开支的“三公经费”决算数为3137万元,同比减少363万元,减少10.38%。其中:因公出国(境)支出0万元,2016年该项支出为0万元;公务用车购置费25万元,同比减少28万元;公务用车运行维护费1240万元,同比减少67万元,减少5.11%;公务接待费为1871万元,同比减少268万元,减少12.53%。因公出国(境)团数为0个,人数为0人,与2016年同比没有增减;公务用车保有量为376辆,同比减少31辆,减少7.62%;国内公务接待批次为25696个,同比减少1220个,减少4.53%;接待人数为232656人,同比减少279339人,减少16.71%。

2017年预算绩效工作开展情况:全面推进绩效目标管理。一是将公共财政拨款、政府性基金安排的2017年部门预算项目支出和政府公共项目支出额度达20万元的专项全部纳入预算绩效目标申报范围。全县共申报项目资金绩效目标188个,涉及项目单位59个,资金4.8亿元。二是积极推进了部门整体支出绩效目标申报工作。2017年对县级83家一级预算单位的整体支出绩效目标管理实行了全覆盖。                                                                                     深入开展绩效评价工作。一是组织开展县级财政资金自评工作。将所有县本级项目资金纳入绩效自评范围,完成专项资金自评项目102个,涉及自评资金3.06亿元。二是大力推进第三方重点绩效评价。 完成了2016年度10个重点项目和5个部门整体支出绩效评价,涉及评价金额为9097.37万元。
2017年债务情况:2016年底地方政府债务余额为274220万元:其中一般债务241757万元,专项债务32463万元;2017年地方政府债务转贷收入为52268万元:其中一般债务42895万元,专项债务9373万元;地方政府债务还本支出为31518万元:其中一般债务22145万元,专项债务9373万元;2017年末地方政府债务余额为268985万元:其中一般债务232212万元,专项债务36773万元。

附件下载:澧县2017年财政总决算表格 

          “三公经费”公开表格

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