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关于澧县2018年预算执行情况与2019年预算(草案)的报告

——2019年4月19日在澧县第十七届人民代表大会

第四次会议上

县财政局局长   

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告澧县2018年预算执行情况与2019年预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展,切实把握“新澧州、新跨越”的总要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。大力实施开放强县产业立县战略,切实打好“三大攻坚战”,发展的质量和效益进一步提高,预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算收支完成情况

2018年,全县完成一般公共预算收入177487万元,较上年增长10.78%。其中税务部门完成149990万元(含教育费附加和地方教育附加3801万元),财政部门完成27497万元。税收总额146189万元,占一般公共预算收入的比重为82.37%,比上年77.13%提高5.24个百分点。

2018年,全县完成地方一般公共预算收入106019万元,较上年增长4.69%。其中税收收入74721万元,非税收入31298万元(含教育费附加和地方教育附加3801万元)。地方一般公共预算收入中非税收入占比为29.52%,比上年36.18%下降6.66个百分点。

一般公共预算收入177487万元中,除地方一般公共预算收入106019万元外,上划中央收入57766万元,上划省级收入13702万元,上划收入较上年增长21.25%。

2018年,全县完成一般公共预算支出503198万元,比上年增长10.53%。

(二)一般公共预算收支平衡情况

2018年,全县完成地方一般公共预算收入106019万元;上级补助收入365823万元(其中返还性收入19803万元;一般性转移支付收入217770万元,含可支配的一般性转移支付收入126091万元,专门用途的一般性转移支付收入91679万元;专项转移支付收入128250万元);地方政府债券收入40189万元(其中新增一般债券收入18400万元、棚户区改造债券收入11500万元、异地扶贫搬迁债券收入395万元、置换一般债券收入9894万元);政府性基金预算调入26000万元;国有资本经营预算调入165万元;财政专户资金调入4042万元;上年结余结转36950万元,收入总计579188万元。完成地方一般公共预算支出503198万元,上解支出5752万元,债券还本支出24239万元(其中一般债券还本2450万元、棚户区改造债券支出11500万元、异地扶贫搬迁债券支出395万元、置换一般债券支出9894万元),安排预算稳定调节基金10000万元,结转下年使用支出35999万元,支出总计579188万元,收支平衡(详见附表1)。

(三)政府性基金预算收支情况

2018年,全县政府性基金预算收入完成120686万元,上级补助收入8440万

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