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澧县澧淞大垸水利管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算公开

一、部门基本概况
  1、职能职责
  澧县澧淞大垸水利管理委员会成立于1996年1月,地处洞庭尾闾,是一个三面环水、三面临洪、地势低洼的洞庭湖重点堤垸。垸内有小渡口镇和如东镇2个乡镇,管理澧水、滋水、涔水三条水系,是澧县历年防汛时间长,险情多、任务重的重点堤垸。
  (1)负责澧淞大垸辖区内防汛抗旱抗灾工作实行统一组织、调度、指挥,实施县防汛指挥部的各项指令。负责防汛抗旱,水利建设分指挥部日常工作。
  (2)对澧淞大垸辖区内的大堤工程建设、维护与管理实行统一领导、指挥、调度。
  (3)负责澧淞大垸辖区内水利工程管理、水政执法工作。
  (4)发展水利经济。
 (5)承办县人民政府交办的其他事项。
  2、机构设置
  根据编委核定澧淞大垸核定编制16人,财政部门预算17人。澧淞大垸人员总计41人(在岗17人,分流内退10人,退休14人)。内设股室7个,股室分别是办公室、工程股、计财股、政工股、水政股、机电股、隔堤管理所(堤防股)。
由于新的三定方案尚未批复,三定方案批复后,职能职责和机构设置以三定方案为准。
  二、部门预算单位构成
  我垸只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县澧淞大垸水利管理委员会本级。
  三、部门收支总体情况
  2019年部门预算情况。我单位2019年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算、项目专项收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算、项目专项收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、29均为空。收入包括经费拨款;支出包括事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数176.37万元,都属一般公共预算拨款收入较经费拨款增加了7.99万元,纳入一般公共预算管理的非税收入减少5 万元,上级补助收入减少10万元,2019年收入总计比去年减少了7.01万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数176.37万元,其中,社会保障和就业19.59万元,卫生健康支出9.07万元,住房保障11.75万元,农林水支出135.96万元。支出较去年减少7..01万元,主要是基本支出减少了7.01万元。
  四、一般公共预算拨款支出预算
  2019年一般公共预算拨款收入176.37万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为176.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  (二)项目支出:2019年无项目支出年初预算数。
  五、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费
  2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 176.37万元,比2018年预算减少7.01万元,下降3.82%。
  2、“三公”经费预算
  2019年“三公”经费预算数为5.5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),因公出国(境)费0万元,与2018年预算数保持不变。
  3、政府采购情况
  2019年无政府采购预算
  4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年6月30日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值0万元以上专用设备2台。
  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为176.37万元,其中,基本支出176.37万元,无项目支出。
  六、名词解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2019年澧县澧淞大垸水利管理委员会部门预算公开表

 

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