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澧县档案局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

一、部门基本概况
  1、职能职责
  澧县档案局为正科级公益一类事业单位,依法履行以下职责:
(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策。
(二)对全县档案工作实行统筹规划,宏观管理。拟定全县档案事业发展规划、计划并组织实施。
(三)负责组织、指导、检查、督促、协调县直机关、群众团体、企事业单位档案业务工作。
(四)集中统一管理县直各单位重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。
(五)负责接收、征集、整理、保管全县按规定应当进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。推进档案工作的科学化管理和现代化建设。做好档案的编研出版和档案信息的开发工作,为社会提供利用。
(六)拟定并组织实施全县档案系统的教育发展规划,加强档案的宣传工作。指导全县档案系统队伍建设和基层建设。组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训工作。
(七)会同有关部门,负责全县档案系列专业技术职务的评聘工作。
(八)完成县委、县政府交办的有关事宜。
  2、机构设置
  根据编委核定,我局内设股室3个,全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、业务执法股、征集编研股。
  二、部门预算单位构成
  我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县档案局本级。
  三、部门收支总体情况
  2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款;支出包括保障局机基本运行的经费,也包括档案保管保护;档案收集、接收、管理及查阅;历史档案抢救等项目经费。
  (一)收入预算:2019年年初预算数132.07万元,其中,一般公共预算拨款132.07万元。收入较去年减少1.47万元,主要是纳入一般公共预算管理的非税收入减少10万元。
  (二)支出预算:2019年年初预算数132.07万元,其中,一般公共服务104.96万元,社会保障和就业19.07万元,住房保障8.04万元。支出较去年减少1.47万元,主要是纳入一般公共预算管理的非税收入取消。
     四、一般公共预算拨款支出预算
  2019年一般公共预算拨款收入132.07万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为106.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为26万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括档案保管保护费;档案收集、接收、管理及查阅经费;历史档案抢救费。其中:档案保管保护费支出10万元,主要用于档案的保管、保护等方面;档案收集、接收、管理及查阅经费13万元,主要用于档案收集、接收、管理及查阅等方面;历史档案抢救费3万元,主要用于民国时期历史档案的裱糊和修补方面。
  五、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费
  2019年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  132.07万元,比2018年预算减少1.47万元,下降1.1%。
  2、“三公”经费预算
  2019年“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年基本持平。
  3、政府采购情况
  2019年我局没有安排政府采购预算。
  4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年6月30日,没有一般公务用车。没有单位价值50万元以上通用设备,没有单位价值100万元以上专用设备。
  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为132.07万元,其中,基本支出106..7万元,项目支出26万元。
  六、名词解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年澧县档案局部门预算公开表

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