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澧县教育局机关2019年部门预算及“三公”经费预算公开

一、部门基本概况
1、职能职责
(1)全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究制定全县教育工作的政策、规章、制度等并监督执行。
(2)研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;研究制定全县教育事业发展规划和年度计划,并指导、协调和组织实施。
   (3)综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作;指导、协调各乡镇(街道办)及部门的教育工作;负责全县教育督导评估工作。
(4)主管全县各类学校的干部和教师队伍建设工作;负责各类学校领导干部的管理工作;负责全县教育系统的人事工作,指导教育人事制度改革;负责全县教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作;组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
(5)负责全县教育法制建设工作,指导乡镇(街道办)、学校依法治教、依法治校、维护和保障学校、师生员工的合法权益。
(6)统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法;会同有关部门管理教育费附加、地方教育附加、地方教育基金;指导全县教育系统内部的审计监督工作,指导、监督审计各学校(园)教育经费的使用情况。
(7)根据全县教育事业发展需要,指导和组织实施全县各类学校布局调整工作;指导和监督全县各类学校的基建、校舍、校产和素质教育基地建设、管理工作;协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
(8)综合管理全县各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全县教育系统对外交流工作。
(9)主管全县教育招生考试工作,管理全区中考、高考、会考、自学考试成人考试等工作。
(10)负责全县中小学(园)及周边环境安全管理工作;会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育;建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度;负责中小学(园)安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作;负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。
(11)统筹协调和指导全县语言文字工作。
(12)领导教育局直属学校(单位)党的建设和精神文明建设,指导全县其它各类学校党的建设和精神文明建设工作,负责直属学校(单位)党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及群团工作。
(13)负责局机关及直属单位机构编制、人事、劳动工资、职称评聘等管理工作。
(14)承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置
澧县教育局机关为全额拨款行政单位,下设办公室、督导室、基教股、人事股、计财股、纪监室、审计室、职成股、招考办、体艺股、学前办、综治办、教育工会13个股室;教育局二级机构为全额拨款事业单位,下设教研室、勤管办、仪电站、卫生保健所、资助中心5个二级机构。
二、部门预算单位构成
2019年教育局二级机构没有独立预算,全部合并到教育局机关一个单位进行。因此,纳入2019年部门预算编制范围的有澧县教育局机关本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算为本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款和纳入专户管理的非税收入拨款;支出包括教育局机关基本运行的经费,也包括督导工作经费、师训费、特困大学生救助等项目经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数1550.25万元,其中,经费拨款1503.25万元,纳入专户管理的非税收入拨款47万元。收入较去年减少78.74万元,主要是非税收入减少71万元,经费拨款减少7.74万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数1550.25万元,其中,教育支出1209.04万元,社会保障和就业支出187.22万元,卫生健康支出41.66万元,住房保障支出112.33万元。支出较去年减少78.74万元,主要是基本支出减少78.74万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1503.25万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1415.25万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为88万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:师训费专项50万元,主要用于教师培训相关工作;教育督导专项,主要用于全县教育教学督导相关工作;学生资助管理中心运行专项8万元,主要用于生源地信用助学贷款及资助中心相关工作;特困大学生救助中心20万元,主要用于全县特困高校新生的资助。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我局机关运行经费当年一般公共预算拨款124万元,比2018年预算减少20.96万元,减少14.5%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为11.5万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少27万元,主要是严格执行中央“八项”规定,厉行节约,进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明:
截至2018年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。
5、预算绩效目标说明:
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1550.25万元,其中,基本支出1462.25万元,项目支出88万元。

六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年澧县教育局机关部门预算公开表

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