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澧县文联2019年部门预算及“三公”经费预算公开

一、部门基本概况
  1、职能职责
㈠认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策,研究和探讨文联体制改革,积极通过各团体会员加强全县文艺界的联络与团结,扩大文艺统一战线;沟通县委、县政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道,充分发挥桥梁和纽带作用。
㈡组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论,提高作者思想、政治、理论素质。
㈢坚持“二为”方向和“双百”方针,繁荣文艺创作;制定全县文艺创作和设施建设的规划及措施,促进我县文艺创作的繁荣;向有关主管部门和出版单位推介我县优秀文艺作品。
㈣负责组织文艺创作奖励活动,申报、组织、管理文艺创作基金。
㈤指导文艺协会开展各种健康向上的文艺活动,协调关系,加强协会的团结协作。
㈥维护文艺作者的合法权益。
㈦承办县委、县人民政府交办的其他工作。
  2、机构设置
  根据编委核定,我会只有一个工作机构,无其他内设或下属机构。
  由于新的三定方案尚未批复,三定方案批复后,职能职责和机构设置以新三定方案为准。
  二、部门预算单位构成
  我会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县文学艺术界联合会本级。
  三、部门收支总体情况
  2019年部门预算即我会本级预算。我会2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入为财政预算拨款收入;支出包括单位基本运行的经费,办刊、文艺导向和培训等项目经费。
  (一)收入预算:2019年年初预算数70.81万元,其中,一般公共预算拨款70.81万元。收入较去年增加21.74万元,主要是项目经费拨款增加19.5万元。
  (二)支出预算:2019年年初预算数70.81万元,其中,一般公共服务63.38万元,社会保障和就业4.01万元,卫生健康支出1.01万元,住房保障2.41万元。支出较去年增加3477.70万元,主要是基本支出增加2.24万元,项目支出增加19.5万元。
  四、一般公共预算拨款支出预算
  2019年一般公共预算拨款收入70.81万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为30.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费。其中:业务工作经费支出30万元,主要用于编辑出版会刊《城头山文学》、文艺采风培训等方面;文艺导向经费10万元,主要用于文艺动态、信息导向,防控。
  五、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费
  2019年单位本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  23.38万元,比2018年预算增加19.57万元,上升16.29%。
  2、“三公”经费预算
  2019年“三公”经费预算数为0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增减0万元。
  3、政府采购情况
  2019年我会政府采购预算总额0万元。
  4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,共有行政中心办公室3间。
  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为70.81万元,其中,基本支出30.81万元,项目支出40万元。
  六、名词解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年澧县文学艺术界联合会部门预算公开表

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