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澧县人民政府澧浦街道办事处2018年度部门决算公开

目   录
  
一、澧县人民政府澧浦街道办事处单位概况 
  (一)部门职责 
  (二)机构设置 
二、澧县人民政府澧浦街道办事处2018年度部门决算表 
  决算公开表格附后。
  三、澧县人民政府澧浦街道办事处2018年度部门决算情况说明 
  (一)收入支出决算总体情况说明 
  (二)收入决算情况说明 
  (三)支出决算情况说明 
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况
(九)关于2018年度预算绩效情况说明 
(十)其他重要事项的情况说明 
  四、名称解释 
    


  一、澧县人民政府澧浦街道办事处单位概况
  (一)部门职责 
(1)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定街道办发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进街道办民主政治发展,加强基层党组织建设。
(2)承担发展区域经济、增加居(村)民收入的责任。组织指导区域经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全街道社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平,增加居(村)民收入,不断提高人民生活水平。
(3)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范社区(农村)集体经济管理,推进政务、社区(村)事务公开;加强生态环境保护工作,提升生态文明建设水平,建设美丽社区(农村);抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
(4)发展公益事业,提供公共服务。搞好居(村)公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
(5)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
(6)承办县人民政府交办的其他事项。 
  (二)机构设置 
澧县人民政府澧浦街道办事处为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我办内设机构5个,所属事业单位5个。
内设机构分别是党政综合办公室、城市发展办公室、社会管理综治维稳办公室、民政和劳动保障办公室、计划生育办公室。
所属事业单位分别是计划生育技术服务中心、城市管理服务中心、民政和劳动保障服务中心、综合文化服务中心、综合农业服务中心。
   二、 澧县人民政府澧浦街道办事处2018年度部门决算表 
     决算公开表格附后。
   三、 澧县人民政府澧浦街道办事处2018年度部门决算情况说明  
  (一)收入支出决算总体情况说明  
  2018年总收入1613.37万元。比上年增加了0.61%,增加的原因是政府性基金预算财政拨款增加。总支出1572.46万元,比上年减少0.64%,减少的原因是我办坚持量入为出、严控三公经费原则,压缩非生产性开支,项目支出减少。  
  (二)收入决算情况说明  
  2018年本年收入1592.37万元,全部为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款收入1561.04万元,政府性基金预算财政拨款收入31.33万元。  
  (三)支出决算情况说明  
  2018年本年支出1572.46万元中,财政拨款支出1572.46万元,占本年支出的100%。一般公共预算财政拨款支出1541.13万元,政府性基金预算财政拨款支出31.33万元。    
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  
  2018年财政拨款收入1592.37万元,比上年增加了0.62%,其中一般公共预算财政拨款收入1561.04万元,政府性基金预算财政拨款收入31.33万元。财政拨款支出1572.46万元,比上年减少0.64%,其中一般公共预算财政拨款支出1541.13万元,政府性基金预算财政拨款支出31.33万元。2018年我办坚持量入为出、严控三公经费原则,压缩非生产性开支,项目支出减少。  
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1541.13万元,占本年支出的98.01%,比上年减少2.2%。财政拨款支出减少原因主要是我办坚持量入为出、严控三公经费原则。  
  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出584.92万元,占本年财政拨款支出1572.46万元的37.2%;公共安全支出3.46万元,占本年支出的0.22%;社会保障和就业支出59.34万元,占本年支出的3.77%;医疗卫生与计划生育支出12.7万元,占本年支出的0.81%;节能环保支出157.28万元,占本年支出的10%;城乡社区支出69.21万元,占本年支出的4.4%;农林水支出550.2万元,占本年支出的34.99%;交通运输支出20.87万元,占本年支出的1.33%;资源勘探信息等支出48.29万元,占本年支出的3.07%;住房保障支出34.47万元,占本年支出的2.19%,粮油物资储备支出0.4万元,占本年支出的0.03%。  
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政拨款本年支出决算数1541.13万元,比年初预算数540万元增加185.39%。其中基本支出决算数632.21万元,比年初预算数519万元增加21.81%;项目支出决算数908.92万元,比年初预算数21万元增加4228.19%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。  
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
  一般公共预算财政拨款基本支出632.21万元,占本年一般公共预算财政拨款支出1541.13万元的41.02%。基本支出中人员经费499.12万元,占基本支出632.21万元的78.95%,日常公用经费133.09元,占基本支出的21.05%。  
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出31.6万元,比上年32.88万元减少3.89%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,其中公务用车运行维护费支出1.5万元,比上年1.92万元减少21.87%;公务接待费支出30.1万元,比上年31.6万元减少4.75%。三公经费支出减少的原因主要是我办较好的落实了中央和省委省政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。  
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我办公务接待680批次,3800人次。公务用车运行维护费支出1.5万元,2018年无公务用车购置费支出,年末车辆保有量1台。  
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况  
  1、政府性基金预算收入支出决算总体情况。政府性基金预算财政拨款本年收入31.33万元,占本年收入1592.37万元的1.97%;本年支出31.33万元,占本年支出1572.46万元的1.99%,比上年增加360.73%。财政拨款支出增长原因主要是公共基础设施及移民补助有所增加。  
  2、政府性基金预算支出决算具体情况。政府性基金预算财政拨款支出决算数31.33万元。其中基本支出决算数0万元,项目支出决算数31.33万元,占本年政府性基金预算财政拨款支出100%。年末无结转和结余。 
  (九)关于2018年度预算绩效情况说明  
本单位2018年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
  (十)其他重要事项  
  1、机关运行经费支出情况。我办2018年度一般公共预算拨款中机关运行经费支出77万元,比2017年减少113.75万元,减少59.63%。主要原因是我办厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
  2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额60.11万元,其中政府采购货物支出17.93万元,工程支出42.18万元。  
  3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值在18万元以下。  
  四、名词解释  
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  
  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

澧县人民政府澧浦街道办事处2018年度部门决算公开表格

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