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澧县人民政府澧阳街道办事处2018年度部门决算公开

目   录
  
一、澧县人民政府澧阳街道办事处单位概况 
  (一)部门职责 
  (二)机构设置 
二、澧县人民政府澧阳街道办事处2018年度部门决算表 
  决算公开表格附后。
  三、澧县人民政府澧阳街道办事处2018年度部门决算情况说明 
  (一)收入支出决算总体情况说明 
  (二)收入决算情况说明 
  (三)支出决算情况说明 
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况
(九)关于2018年度预算绩效情况说明 
(十)其他重要事项的情况说明
  四、名称解释 
    


  一、澧县人民政府澧阳街道办事处单位概况
(一)部门职责 
1.宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定街道办发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进街道办民主政治发展,加强基层党组织建设。
2.承担发展区域经济、增加居(村)民收入的责任。组织指导区域经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全街道社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平,增加居(村)民收入,不断提高人民生活水平。
3.加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范社区(农村)集体经济管理,推进政务、社区(村)事务公开;加强生态环境保护工作,提升生态文明建设水平,建设美丽社区(农村);抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
4.发展公益事业,提供公共服务。搞好居(村)公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
5.加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
(二)机构设置 
澧县人民政府澧阳街道办事处为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我办内设机构5个,所属事业单位5个。
内设机构分别是党政综合办公室、城市发展办公室、社会管理综治维稳办公室、民政和劳动保障办公室、计划生育办公室。
所属事业单位分别是计划生育技术服务中心、城市管理服务中心、民政和劳动保障服务中心、综合文化服务中心、综合农业服务中心。
   二、 澧县人民政府澧阳街道办事处2018年度部门决算表 
     决算公开表格附后。
   三、 澧县人民政府澧阳街道办事处2018年度部门决算情况说明  
  (一)收入支出决算总体情况说明  
2018年总收入2036.11万元,比上年减少54.32万元,下降2.60%。其中本年收入2020.11万元,上年结转和结余收入16万元。减少的主要原因:2018年县财政对我办一般公共服务、社会保障和就业等基本支出因人员工资和津补贴增长而增长外,文化体育与传媒、城乡社区、农林水等项目支出与上年相比有明显的减少,其减少的金额分别为198.72万元、149.57万元、24.05万元。
2018年总支出1991.84万元,比上年减少82.59万元,下降3.98%,减少的主要原因:一是文化体育与传媒支出比上年减少197.72,下降99%;二是城乡社区支出比上年减少149.57万元,下降59.45%。三是一般公共服务比上年增加190.6万元,增长29.17%;四是社会保障和就业支出比上年增加64.75万元,增长83.12%。上述“两增两减”因素导致2018年总支出比上年有所减少。
  (二)收入决算情况说明  
  2018年本年收入2020.11万元,全部为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款收入1933.12万元,占本年收入95.69%;政府性基金预算财政拨款收入86.99万元,占本年收入4.31%。 
  (三)支出决算情况说明  
  2018年本年支出1991.84万元。按资金来源分:财政拨款支出1991.84万元,占本年支出的100%;纳入财政专户管理的非税收入拨款支出0万元,占本年支出的0%。按资金性质分:一般公共预算财政拨款支出1904.85万元,占本年支出95.63%;政府性基金预算财政拨款支出86.99万元,占本年支出4.37%。    
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  
2018年财政拨款收入2020.11万元,比上年减少53.62万元,下降2.59%。其中一般公共预算财政拨款收入1933.11万元,比上年减少103.62万元,下降5.09%;政府性基金预算财政拨款收入86.99万元,比上年增加49.99万元,增长135.11%。财政拨款收入比上年减少的主要原因是县财政对我办文化体育与传媒支出、城乡社区支出有较大幅度减少。
2018年财政拨款支出1991.84万元,比上年减少82.59万元,下降3.98%。其中一般公共预算财政拨款支出1904.85万元,比上年减少132.58万元,下降6.51%;政府性基金预算财政拨款支出86.99万元,比上年增加49.99万元,增长135.11%。财政拨款支出减少的主要原因是随着县财政对我办一般公共预算财政拨款收入的减少而导致相应支出也减少。 
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1904.85万元,占本年支出的95.63%,比上年下降6.51%。下降原因:一是文化体育与传媒支出比上年减少197.72万元,下降99%;二是城乡社区支出比上年减少148.57万元,下降68.28%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类为:一般公共服务支出843.66万元,占比44.29%;公共安全支出2.26万元,占比0.12%;文化体育与传媒支出2万元,占比0.1%;社会保障和就业支出88.66万元,占比4.65%;医疗卫生与计划生育支出17.88万元,占比0.94%;节能环保支出15.47万元,占比0.81%;城乡社区支出69.03万元,占比3.62%;农林水支出739.16万元,占比38.8%;交通运输支出32.93万元,占比1.73%;资源勘探信息等支出43.3万元,占比2.27%;住房保障支出50.5万元,占比2.65%。从上述支出结构来看,一般公共服务支出占比最高,其次是农林水支出,这两项支出占比达到83.09%;其余九项支出占比仅为16.91%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。一般公共预算财政拨款本年支出决算数1904.85万元,比年初预算数增加1194.85万元,增长168.29%。其中基本支出决算数800.68万元,比年初预算数增加106.68万元,增长15.37%;项目支出决算数1104.17万元,比年初预算数增加1088.17万元,增长6801.06%。项目支出决算数与年初预算数存在很大差异,其原因是县财政每年办理镇街部门预算时,只将镇街人员经费和镇街公务费纳入部门预算范围,没有将项目经费纳入。  
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
  一般公共预算财政拨款基本支出800.68万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的42.03%。基本支出中人员经费614.73万元,占基本支出的76.78%;日常公用经费185.96万元,占基本支出的23.22%。
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出14万元,比上年40.49万元减少26.49万元,下降65.42%。其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出2万元,比上年减少1.42万元,下降41.52%,其中公务用车运行维护费支出2万元;公务接待费支出12万元,比上年37.07万元减少25.07万元,下降67.63%。三公经费支出减少的原因主要是我办认真贯彻落实中央和省委省政府要求,厉行节约,从预算上严格控制,从日常开支上严格按制度办事,从支出审批上严格把关,从事后监督上严格检查,对违纪者严肃处理。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我办公务接待258批次,4523人次。公务用车运行维护费支出2万元,2018年无公务用车购置费支出,年末车辆保有量1台。 
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况  
  1、政府性基金预算收入支出决算总体情况。政府性基金预算财政拨款本年收入86.99万元,占本年收入2020.11万元的4.31%;政府性基金预算财政拨款本年支出86.99万元,比上年37万元增加49.99万元,增长135.11%。增长原因主要是新增移民补助支出53.99万元。  
  2、政府性基金预算支出决算具体情况。政府性基金预算财政拨款支出决算数86.99万元。其中基本支出决算数0万元,项目支出决算数86.99万元,占本年政府性基金预算财政拨款支出100%。年末结转和结余0万元。 
  (九)关于2018年度预算绩效情况说明  
我办2018年未开展整体收支预算绩效评价和项目收支预算绩效评价。
  (十)其他重要事项  
  1、机关运行经费支出情况。我办2018年度一般公共预算拨款中机关运行经费支出185.95万元,比2017年增加61.76万元,增长49.73%。
  2、政府采购支出情况。我办2018年度政府采购支出总额58.04万元,其中政府采购货物支出58.04万元,采购工程支出0万元。  
  3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我办共有车辆1辆,为一般公务用车,单位价值在18万元以下。  
  四、名词解释  
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  
  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

澧县人民政府澧阳街道办事处2018年度部门决算公开表格

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