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澧县交通运输局2017年部门预算说明

一、部门职能职责

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
  
(二)负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业法律、法规和政策;负责交通运输执法检查和监督;参与拟订物流业发展战略和规划,制定有关办法并监督实施;负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。
  
(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关运营规范并监督实施;负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责出租车行业管理工作。
  
(四)承担水上交通安全监管责任。负责船舶与港口设施安保、水运工程安全生产、危险品运输监督管理等工作;负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织参与事故调查工作,负责全县水上交通安全监管工作。
  
(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责公路、桥梁、渡口的行业管理。
  
(六)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关办法和技术规范并监督实施;组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理;负责交通运输基础设施管理和维护。
  
(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输,负责路网运行检测和协调,指导交通战备工作。
  
(八)制定地方性交通运输行业科技、规划和规范并监督实施;指导全县交通运输信息化建设,检测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
  
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

县交通运输局做为县级部门预算单位,人员编制391人,实际人员433人,其中在岗人员315人、离退休人员86人、其他人员32人。车辆编制数5辆,实际车辆数26辆。下属1个独立核算的部门预算单位和3个报账制单位,1个独立核算的部门预算单位为县地方海事处;3个报账制单位分别为县交通建设质量安全监督管理所、县道路运输管理处、县公路处。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属3个报账制单位预算在内的汇总情况。我局2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入财政预算管理的非税收入拨款(行政事业性收费收入、办案补助和其他收入);支出包括保障局机关及局属单位基本运行的经费,以及同工同酬人员工资福利和经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数2687.08万元,其中:经费拨款2182.76万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款296万元,上级补助收入208.32万元。2017年收入预算较去年增加332.46万元,主要是经费拨款增加183.14万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少59万元,上级补助收入增加208.32万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数2687.08万元,其中,交通运输2039.54万元,社会保障和就业455.34万元,住房保障192.2万元。支出较去年增加332.46万元,主要是基本支出增加332.46万元,其中人员经费增加294.4万元,公用经费增加38.06万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2687.08万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为2677.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:专项商品服务支出-试验检测经费10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年局机关内设11个股室以及3个下属单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款205.28万元,比2016年预算增加28.06万元,上升15.83%。主要是办公费、印刷费和其他一般商品和服务支出增列了预算。

2.“三公经费预算

2017年用一般公共预算列支的三公经费总数为18.52万元,其中,公务接待费5.52万元,公务用车购置及运行费13万元(其中,公务用车运行费13万元),没有列支公务用车购置费和因公出国出境费用。2017三公经费预算与2016年相比减少2万元,主要是车辆编制数减少1辆。

3.政府采购情况及其他

2017年我局政府采购预算总额19万元,其中,政府采购货物预算19万元,其中:其他5万元,修缮14万元。没有政府购买服务和政府性债务。

 

附件:澧县交通运输局预算公开表格

 

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