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澧县水利局2015年部门决算公开表

2015年收入决算总表

单位:万元

 

决算数

一、一般公共预算财政拨款

21088.88

    1、经费拨款(补助)

21088.88

    2、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  
二、政府性基金预算财政拨款

62.90

三、纳入财政专户管理的非税收入拨款  
四、上级补助收入  
五、事业单位经营服务收入  
六、其他收入  
   
本年收入合计

21151.78

用事业基金弥补收支差额  
年初结转和结余  
收入总计

21151.78

说明:本表依据财决01表填列,决算数保留两位小数。

 

2015年支出决算总表

单位:万元

项目(按功能科目)

决算数

一、一般公共服务支出

34.50

群众团体事务

1.13

  行政运行

1.13

其他一般公共服务支出

33.37

  其他一般公共服务支出

33.37

二、教育支出

2,658.89

其他教育支出

2,658.89

  其他教育支出

2,658.89

三、社会保障和就业支出

150.96

财政对社会保险基金的补助

24.26

  财政对基本医疗保险基金的补助

22.18

  财政对生育保险基金的补助

0.99

  财政对其他社会保险基金的补助

1.09

行政事业单位离退休

126.70

  归口管理的行政单位离退休

116.14

  事业单位离退休

10.56

四、城乡社区支出

53.26

城乡社区公共设施

3.00

  其他城乡社区公共设施支出

3.00

其他城乡社区支出

50.26

  其他城乡社区支出

50.26

五、农林水支出

18,087.54

农业

5,818.89

  其他农业支出

5,818.89

水利

12,063.89

  行政运行

392.92

  水利行业业务管理

89.06

  水利工程建设

10,445.80

  水土保持

105.11

  水资源节约管理与保护

23.60

  农田水利

90.96

  水资源费安排的支出

45.80

  砂石资源费支出

30.00

  农村人畜饮水

735.89

  其他水利支出

104.75

扶贫

6.00

  农村基础设施建设

6.00

水土保持补偿费安排的支出

58.41

  预防保护和监督管理

25.00

  其他水土保持补偿费安排的支出

33.41

其他农林水支出

140.36

  其他农林水支出

140.36

六、资源勘探信息等支出

15.00

支持中小企业发展和管理支出

15.00

  其他支持中小企业发展和管理支出

15.00

七、国土海洋气象等支出

73.12

气象事务

73.12

  其他气象事务支出

73.12

八、住房保障支出

27.18

住房改革支出

27.18

  住房公积金

27.18

九、其他支出

51.33

其他政府性基金支出

4.49

  其他政府性基金支出

4.49

其他支出

46.84

  其他支出

46.84

本年支出合计

21,151.78

结余分配  
年末结转和分配  
支出总计

21,151.78

 

2015年财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

   

    

 

决算数

项目(按功能科目)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

21088.88

一、一般公共服务支出

34.50

二、政府性基金预算财政拨款

62.90

群众团体事务

1.13

      行政运行

1.13

    其他一般公共服务支出

33.37

      其他一般公共服务支出

33.37

    二、教育支出

2,658.89

    其他教育支出

2,658.89

      其他教育支出

2,658.89

    三、社会保障和就业支出

150.96

    财政对社会保险基金的补助

24.26

      财政对基本医疗保险基金的补助

22.18

      财政对生育保险基金的补助

0.99

      财政对其他社会保险基金的补助

1.09

    行政事业单位离退休

126.70

      归口管理的行政单位离退休

116.14

      事业单位离退休

10.56

    四、城乡社区支出

53.26

    城乡社区公共设施

3.00

      其他城乡社区公共设施支出

3.00

    其他城乡社区支出

50.26

      其他城乡社区支出

50.26

    五、农林水支出

18,087.54

    农业

5,818.89

      其他农业支出

5,818.89

    水利

12,063.89

      行政运行

392.92

      水利行业业务管理

89.06

      水利工程建设

10,445.80

      水土保持

105.11

      水资源节约管理与保护

23.60

      农田水利

90.96

      水资源费安排的支出

45.80

      砂石资源费支出

30.00

      农村人畜饮水

735.89

      其他水利支出

104.75

    扶贫

6.00

      农村基础设施建设

6.00

    水土保持补偿费安排的支出

58.41

      预防保护和监督管理

25.00

      其他水土保持补偿费安排的支出

33.41

    其他农林水支出

140.36

      其他农林水支出

140.36

    六、资源勘探信息等支出

15.00

    支持中小企业发展和管理支出

15.00

      其他支持中小企业发展和管理支出

15.00

    七、国土海洋气象等支出

73.12

    气象事务

73.12

      其他气象事务支出

73.12

    八、住房保障支出

27.18

    住房改革支出

27.18

      住房公积金

27.18

    九、其他支出

51.33

    其他政府性基金支出

4.49

      其他政府性基金支出

4.49

    其他支出

46.84

      其他支出

46.84

       
本年收入合计

21151.78

本年支出合计

21151.78

年初财政拨款结转和结余

0.00

结余分配  
一、一般公共预算财政拨款   年末结转和结余  
二、政府性基金预算财政拨款      
收入总计

21151.78

支出总计

21151.78

说明:1、本表支出项目严格按照本部门(单位)决算时使用的功能科目的类、款、项填列。
     2、本表一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款与表1一致。
     3、本表依据财决01-1表和02表填列,决算数保留两位小数。

 

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

  

本年支出    合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

  

21088.88

927.70

20161.18

0.00

0.00

0.00

一、一般公共服务支出

34.50

34.50

0.00

     
群众团体事务

1.13

1.13

0.00

     
  行政运行

1.13

1.13

0.00

     
其他一般公共服务支出

33.37

33.37

0.00

     
  其他一般公共服务支出

33.37

33.37

0.00

     
二、教育支出

2658.89

0.00

2,658.89

     
其他教育支出

2658.89

0.00

2,658.89

     
  其他教育支出

2658.89

0.00

2,658.89

     
三、社会保障和就业支出

150.95

150.95

0.00

     
财政对社会保险基金的补助

24.26

24.26

0.00

     
  财政对基本医疗保险基金的补助

22.18

22.18

0.00

     
  财政对生育保险基金的补助

0.99

0.99

0.00

     
  财政对其他社会保险基金的补助

1.09

1.09

0.00

     
行政事业单位离退休

126.70

126.70

0.00

     
  归口管理的行政单位离退休

116.14

116.14

0.00

     
  事业单位离退休

10.56

10.56

0.00

     
四、城乡社区支出

53.26

3.00

50.26

     
城乡社区公共设施

3.00

3.00

0.00

     
  其他城乡社区公共设施支出

3.00

3.00

0.00

     
其他城乡社区支出

50.26

0.00

50.26

     
  其他城乡社区支出

50.26

0.00

50.26

     
五、农林水支出

18029.14

650.23

17,378.91

     
农业

5818.88

2.00

5,816.88

     
  其他农业支出

5818.88

2.00

5,816.88

     
水利

12063.89

642.23

11,421.66

     
  行政运行

392.92

392.92

0.00

     
  水利行业业务管理

89.07

0.00

89.07

     
  水利工程建设

10445.80

0.00

10,445.80

     
  水土保持

105.11

0.00

105.11

     
  水资源节约管理与保护

23.60

23.60

0.00

     
  农田水利

90.96

90.96

0.00

     
  水资源费安排的支出

45.80

0.00

45.80

     
  砂石资源费支出

30.00

30.00

0.00

     
  农村人畜饮水

735.89

0.00

735.89

     
  其他水利支出

104.75

104.75

0.00

     
扶贫

6.00

6.00

0.00

     
  农村基础设施建设

6.00

6.00

0.00

     
其他农林水支出

140.36

0.00

140.36

     
  其他农林水支出

140.36

0.00

140.36

     
六、资源勘探信息等支出

15.00

15.00

0.00

     
支持中小企业发展和管理支出

15.00

15.00

0.00

     
  其他支持中小企业发展和管理支出

15.00

15.00

0.00

     
七、国土海洋气象等支出

73.12

0.00

73.12

     
气象事务

73.12

0.00

73.12

     
  其他气象事务支出

73.12

0.00

73.12

     
八、住房保障支出

27.18

27.18

0.00

     
住房改革支出

27.18

27.18

0.00

     
  住房公积金

27.18

27.18

0.00

     
九、其他支出

46.84

46.84

0.00

     
其他支出

46.84

46.84

0.00

     
  其他支出

46.84

46.84

0.00

     
             
             
             
说明:1、本表支出项目严格按照本部门(单位)决算时使用的功能科目的类、款、项填列。
     2、本表一般公共预算财政拨款支出合计数与表1和表3一致。
     3、本表依据财决04表和07表填列,决算数保留两位小数。

 

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目(经济科目)

本年支出合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他  支出

项目(功能科目)

  

927.70

656.49

117.33

153.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共服务支出

34.50

0.00

34.50

0.00

         
群众团体事务

1.13

0.00

1.13

0.00

         
  行政运行

1.13

0.00

1.13

0.00

         
其他一般公共服务支出

33.37

0.00

33.37

0.00

         
  其他一般公共服务支出

33.37

0.00

33.37

0.00

         
二、社会保障和就业支出

150.96

24.26

0.00

126.70

         
财政对社会保险基金的补助

24.26

24.26

0.00

0.00

         
  财政对基本医疗保险基金的补助

22.18

22.18

0.00

0.00

         
  财政对生育保险基金的补助

0.99

0.99

0.00

0.00

         
  财政对其他社会保险基金的补助

1.09

1.09

0.00

0.00

         
行政事业单位离退休

126.70

0.00

0.00

126.70

         
  归口管理的行政单位离退休

116.14

0.00

0.00

116.14

         
  事业单位离退休

10.56

0.00

0.00

10.56

         
三、城乡社区支出

3.00

0.00

3.00

0.00

         
城乡社区公共设施

3.00

0.00

3.00

0.00

         
  其他城乡社区公共设施支出

3.00

0.00

3.00

0.00

         
四、农林水支出

650.23

612.23

38.00

0.00

         
农业

2.00

0.00

2.00

0.00

         
  其他农业支出

2.00

0.00

2.00

0.00

         
水利

681.23

612.23

36.00

0.00

         
  行政运行

392.92

392.92

0.00

0.00

         
  水资源节约管理与保护

23.60

23.60

0.00

0.00

         
  农田水利

90.96

90.96

0.00

0.00

         
  砂石资源费支出

30.00

0.00

30.00

0.00

         
  其他水利支出

104.75

104.75

0.00

0.00

         
扶贫

6.00

0.00

6.00

0.00

         
  农村基础设施建设

6.00

0.00

6.00

0.00

         
五、资源勘探信息等支出

15.00

0.00

15.00

0.00

         
支持中小企业发展和管理支出

15.00

0.00

15.00

0.00

         
  其他支持中小企业发展和管理支出

15.00

0.00

15.00

0.00

         
六、住房保障支出

27.18

0.00

0.00

27.18

         
住房改革支出

27.18

0.00

0.00

27.18

         
  住房公积金

27.18

0.00

0.00

27.18

         
七、其他支出

46.84

20.00

26.84

0.00

         
其他支出

46.84

20.00

26.84

0.00

         
  其他支出

46.84

20.00

26.84

0.00

         
                   
说明:1、本表支出项目严格按照本部门(单位)决算时使用的功能科目的类、款、项填列,且按经济科目填列。
     2、本表一般公共预算财政拨款基本支出合计数与表4基本支出合计数一致。
     3、本表依据财决08-1表填列,决算数保留两位小数。

 

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目到款)

单位:万元

 

决算数

 

决算数

 

决算数

一、工资福利支出

656.49

三、对个人和家庭的补助

153.88

五、其他资本性支出

0.00

1、基本工资

327.00

1、离休费

8.00

1、房屋建筑物购建  
2、津贴补贴

305.23

2、退休费

118.70

2、办公设备购置  
3、奖金   3、退职(役)费   3、专用设备购置  
4、社会保障缴费

24.26

4、抚恤金   4、基础设施建设  
5、伙食费   5、生活补助   5、大型修缮  
6、伙食补助费   6、救济费   6、信息网络及软件购置更新  
7、绩效工资   7、医疗费   7、物资储备  
8、其他工资福利支出   8、助学金   8、土地补偿  
二、商品服务支出

117.33

9、奖励金   9、安置补助  
1、办公费

3.00

10、生产补贴   10、地上附着物和青苗补偿  
2、印刷费

2.00

11、住房公积金

27.18

11、拆迁补偿  
3、咨询费   12、提租补贴   12、公务用车购置  
4、手续费   13、购房补贴   13、其他交通工具购置  
5、水费

4.50

14、其他对个人和家庭的补助支出   14、产权参股  
6、电费

60.20

四、基本建设支出

0.00

15、产权参股  
7、邮电费   1、房屋建筑物购建   16、其他资本性支出  
8、取暖费   2、办公设备购置   六、对企事业单位的补贴

0.00

9、物业管理费   3、专用设备购置   1、企业政策性补贴  
10、因公出国(境)费用   4、基础设施建设   2、事业单位补贴  
11、维修(护)费

26.50

5、大型修缮   3、财政贴息  
12、租赁费   6、信息网络及软件购置更新   4、其他对企事业单位的补贴  
13、会议费

1.13

7、物资储备   七、债务利息支出

0.00

14、培训费   8、公务用车购置   1、国内债务付息  
15、公务接待费

10.00

9、其他交通工具购置   2、国外债务付息  
16、被装购置费   10、其他基本建设支出   八、其他支出

0.00

17、专用燃料费       1、赠与  
18、劳务费       2、贷款转贷  
19、委托业务费       3、其他支出  
20、工会经费          
21、福利费          
22、公务用车运行维护费

8.00

       
23、其他交通费用          
24、税金及附加费用          
25、差旅费          
26、其他商品和服务支出

2.00

       
本年支出合计 927.70
说明:1、本表支出项目严格按按经济科目填列到“款”项。      
     2、本表一般公共预算财政拨款基本支出合计数与表4和表5基本支出合计数一致。
     3、本表依据财决08-1表填列,决算数保留两位小数。

 

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

   

    

 

决算数

项目(按功能科目)

决算数

政府性基金预算财政拨款

62.90

农林水支出

58.41

    水土保持补偿费安排的支出

58.41

      预防保护和监督管理

25.00

      其他水土保持补偿费安排的支出

33.41

    其他支出

4.49

    其他政府性基金支出

4.49

      其他政府性基金支出

4.49

       
本年收入合计

62.90

本年支出合计

62.90

说明:1、本表支出项目严格按照本部门(单位)决算时使用的功能科目的类、款、项填列。
     2、本表政府性基金预算财政拨款与表1和表3一致。
     3、本表依据财决09表填列,决算数保留两位小数。

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

及机关运行经费决算表

单位:万元

  

决算数

  

决算数

一、“三公”经费支出

18.00

二、机关运行经费

117.34

(一)支出合计

18.00

(一)行政单位  
  1.因公出国(境)费   (二)参照公务员法管理事业单位

117.34

  2.公务用车购置及运行维护费

8.00

   
    (1)公务用车购置费      
    (2)公务用车运行维护费

8.00

   
  3.公务接待费

10.00

   
    (1)国内接待费

10.00

   
    (2)国(境)外接待费      
(二)相关统计数      
  1.因公出国(境)团组数(个)      
  2.因公出国(境)人次数(人)      
  3.公务用车购置数(辆)      
  4.公务用车保有量(辆)

2

   
  5.国内公务接待批次(个)

120

   
  6.国内公务接待人次(人)

998

   
  7.国(境)外公务接待批次(个)      
  8.国(境)外公务接待人次(人)      
说明:本表依据“部门决算相关信息统计表”填列,决算数保留两位小数。

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