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澧县羊湖口电排管理站2017年度部门决算公开

一、单位概况 

   (一)主要职能 

负责站内机组及水工设备设施的日常运行管理与维护。包括主机、辅机系统,高压输电设备和东洲节制闸,以及2.2公里引水渠的维护。确保机组正常运行,确保各类水工设备设施的安全、完整。及时了解受益区汛情,适时开机排渍,保证辖区农作物丰收。积极向上级汇报泵站情况,争取项目资金,对泵站设备设施进行维修养护,确保汛期开机万无一失。

(二)部门决算单位构成 

根据编委核定,我单位内设股室5个,内设股室分别是办公室、财务股、政工股、工程股、机电股。我单位是一级预算单位,无下属单位。执行事业单位会计制度,是县财政全额拨款事业单位。单位现有干部职工53人,其中在岗23人,分流21人,退休9人,车辆编制数1辆,实际车辆数1辆。

二、澧县羊湖口电排管理站2017年度部门决算表 

  公开表格附后。 

  三、澧县羊湖口电排管理站2017年度部门决算情况说明 

  (一)2017年度收入支出决算总体情况 

2017年总收入 269.44万元。比上年增加0.86%。总支出269.44万元,比上年增长3.08% 

  (二)2017年度收入决算情况 

2017年本年收入269.44万元,其中财政拨款收入269.44万元,占总收入的100 %,无事业收入。 

  (三)2017年度支出决算情况 

  2017年本年支出 269.44万元中,财政拨款支出269.44   万元,占本年支出的100% 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入269.44万元,比上年增加0.86 %,一般公共预算财政拨款收入269.44万元,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出 269.44万元,比上年增加3.08%,一般公共预算财政拨款支出 269.44万元,无政府性基金预算财政拨款支出。 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出269.44 万元,比上年增加3.08% 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出 0.45万元,占本年财政拨款支出0.17 %;社会保障和就业支出 19.86万元,占本年支出的7.37%;医疗卫生与计划生育支出9.59万元,占本年支出的 3.56 %;住房保障支出10.63 万元,占本年支出的 3.94%;农林水支出227.91万元,占本年支出的84.59 %;资源勘探信息、商业服务业等支出 1万元,占本年支出的0.37% 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 269.44  万元,比年初预算数 212万元增加27.09 %。其中基本支出决算数 160.93万元,比年初预算数202万元减少20.33 %;项目支出决算数 108.51万元,比年初预算数 10万元增加 985.1%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:水毁工程修复、水泵主机组大修、水库设施维护等。

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出 160.93万元,占本年支出的59.73%。基本支出中人员经费 152.55 万元,占基本支出160.93万元的的 94.79%,日常公用经费 8.38万元,占基本支出的 5.21  % 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 5.93 万元,比年初预算 7.93万元减少25.22 %,比上年 6.26 万元减少 5.27 %。其中:因公出国(境)费支出  0  万元,比年初预算  0 万元,无变化;公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,比年初预算 4.5万元减少33.33 %,比上年 3.5 万元减少 14.29 %;公务接待费支出 2.93 万元,比年初预算 3.43 万元减少14.58%,比上年 2.76 万元增加6.16 %。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。2017年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。 

  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度无政府性基金预算收入。 

  (九)其他重要事项 

  1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0.65万元,其中:政府采购货物支出 0.65 万元,无政府采购服务支出。

  3、国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆 1 辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备 2 台(套),单价100 万元以上专用设备 2 台(套)。 

4、预算绩效情况的说明。

2017年,我站紧紧围绕防汛排渍的中心工作,对站内机组设备主机、辅机系统进行全面维修养护;对向阳桥至羊湖口电排站5公里供电专线维护和位于澧澹乡东洲村引水渠渠首的节制闸闸门的维修养护以及2.2公里引水渠的维护。确保站内机组设备正常运行,确保水工设备设施安全、完整。根据受益区汛情,适时开时排渍,为受益区农业丰收提供强有力的支撑。

我单位按照财政绩效评价要求,结合本单位实际情况,成立绩效评价领导小组,确定合理的绩效评价指标体系,针对项目完成质量、财务管理制度、项目产生的效益目标、满意度问卷调查等进行详细记录、量化打分。针对部门支出绩效评价指标进行量化打分。结合综合评价结果形成评价报告征求意见稿,详列评价过程中发现的问题,并提出整改意见,出具绩效评价报告。

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:澧县羊湖口电排管理站2017年度部门决算公开表格

 

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