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澧县防汛器材管理站2017年度部门决算公开

一、部门概况

(一)主要职能:负责全县防汛抗旱器材的添储及为防汛抗旱提供器材服务的管理工作。

(二)机构设置:我单位是独立核算的二级预算单位,属于独立编制和独立核算的事业机构,单位执行事业单位会计制度。

(三)决算编报范围:编报澧县防汛器材管理站这一个单位

   二、2017年度部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算数据分析

(一)2017年度收入支出决算总体情况

  2017年总收入83.81万元。比上年减少56%。总支出90.04万元,比上年减少51% 

(二)2017年度收入决算情况 

  2017年本年收入 83.81万元,其中财政拨款收入83.81 万元,占总收入的 100 %,没有事业收入。 

(三)2017年度支出决算情况 

2017年本年支出90.04万元中,财政拨款支出83.81万元,占本年支出的 93.01% 

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入90.04万元,比上年减少52%,一般公共预算财政拨款收入83.81万元,财政拨款总支出90.04万元,比上年减少51%,一般公共预算财政拨款支出 90.04万元。 

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出90.04万元,比上年减少51% 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出0.22万元,占本年财政拨款支出90.04万元的0.02%;社会保障和就业支出10.04万元,占本年支出的11.15%;医疗卫生与计划生育支出2.52万元,占本年支出的2.70%;住房保障支出5.37万元,占本年支出的5.9%;农林水支出71.89万元,占本年支出的79.84%

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数90.04万元,比年初预算数65.98万元增加36.46%。其中基本支出决算数83.81万元,比年初预算数65.98万元增加27.02%;项目支出决算数6.23万元,比年初预算数6.23万元持平。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出83.81万元,占本年支出的100%。基本支出中人员经费71.50万元,占基本支出83.81万元的85.4%,日常公用经费12.31万元,占基本支出的14.6% 

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出 1.1万元,比年初预算1.1万元持平。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出1.1万元,比年初预算1.1万元持平。三公经费支出有明显下降。

   (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2017年度没有政府性基金预算收入支出。 

(九)其他重要事项 

1、机关运行经费情况:本部门2017年机关运行经费12.31万元。

2、政府采购支出情况。2017年没有政府采购支出

  3、国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门没有公务用车。

4、预算绩效情况的说明。

根据澧县财政局《预算支出绩效目标管理工作规程》(澧财发201313号)及《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》要求,我单位就2017年度预算绩效情况的说明。我单位2017年非部门预算50万元,这50万元全部用于全县防汛抗旱器材的添储和全县范围内砂石围子的整修,及防汛商品器材的购买,保证防汛船的正常运行工作。

四、名词解释

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

附件:澧县防汛器材管理站2017年度部门决算公开表格

   

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