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澧县王家厂水库管理处2017年部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

1、担负防汛抗旱的任务。确保下游35万亩农田的灌溉和100万人口的防洪保安任务。

2、发展主要经营收入。搞好电力安全生产,在保证灌溉的同时提高发电效益,确保内退人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。

3、坚持工程管理的维修养护。对枢纽工程大坝、溢洪道、输水涵管等主要设施设备进行维修养护,确保工程运行良好。

4、搞好水污染环境项目的实施,提高周边生态环境美化。

(二)部门决算单位构成

王家厂水库管理处属正科级全额拨款公益型事业单位,下设办公室、经营管理股、计财股、工程管理股、人事股、水政股、工会办、防汛办、纪检监察室。

二、2017年度部门决算表

    公开表格附后。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入9385.48万元。比上年增长142.37%。总支出9385.48万元,比上年增长142.37%

(二)2017年度收入决算情况

2017年本年收入9102.08万元,其中财政拨款收入8637.71万元,占总收入的94.90%,事业收入464.37万元,占总收入的5.10%

(三)2017年度支出决算情况

2017年本年支出9344.94万元中,财政拨款支出8880.57万元,占本年支出的95.03%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入8921.11万元,比上年增加148.84%,一般公共预算财政拨款收入8637.71万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,一般公共预算财政拨款年初财政拨款结转和结余283.40万元。财政拨款总支出8921.11万元,比上年增加148.84%,一般公共预算财政拨款支出8880.57万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,年末财政拨款结转和结余40.54万元。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出8880.57万元,比上年增加168.97%

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出0.72万元,占本年财政拨款支出的0.008%;社会保障和就业支出31.53万元,占本年支出的0.355%;医疗卫生与计划生育支出30.91万元,占本年支出的0.35%;住房保障支出16.9万元,占本年支出的0.19%;农林水支出417.31万元,占本年支出的4.70%;资源勘探信息、商业服务业等支出1万元,占本年支出的0.01%;节能环保支出8382.2万元,占本年支出94.39%

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数8880.57万元,比年初预算数434.73万元增加1942.77%。其中基本支出决算数498.37万元,比年初预算数425.53万元增加17.11%;项目支出决算数8382.20万元,比年初预算数9.20万元增加8373万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是王家厂水库流域生态环保项目。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出498.37万元,占本年支出的5.61%。基本支出中人员经费423.82万元,占基本支出498.37万元的的85.04%,日常公用经费74.55万元,占基本支出的14.96%

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出10.80万元,比年初预算18万元减少40%,比上年10.90万元减少0.91%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出2.0万元,与年初预算2.0万元一致,与上年2.0万元持平;公务接待费支出8.80万元,比年初预算16万元减少45%,比上年8.9万元减少1.12%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。2017年无公务出国(境)支出,2017年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度本单位无政府性基金。

(九)其他重要事项

1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额35万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出35万元。

2、国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆2辆,均为其他用车;单位价值50 万元以上通用设备2台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

3、预算绩效情况的说明。

1)严格落实《预算法》及上级绩效管理的有关规定 ,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提高资金使用效益,促进水库事业的发展

2)根据绩效评价的要求,我处高度重视,成立了自评工作领导小组,积极开展绩效自评工作,按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

3从整体情况来看,我处严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。完成了水利工程设施的管养目标任务,确保水利设施设备的正常运行。

根据对我处2017年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2017年我处部门整体绩效自评分为95分。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

 

附件:澧县王家厂水库管理处2017年部门决算公开表格

 

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