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澧县澧淞大垸水利管理委员会2017年度部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

澧松大垸属纯公益性水管单位,主要职能如下:

1、负责小渡口、如东两个乡镇垸内堤防、水利建设管理;

2、负责小渡口、如东两个乡镇垸内防汛抗旱;

3、负责小渡口、如东两个乡镇垸内水行政执法工作。

通过以上工作,保障了垸内人民群众生命财产安全。

(二)部门决算单位构成 

澧县澧松大垸水利管理委员会属县直正科级事业单位,财务上独立核算。

二、澧松大垸2017年度部门决算表 

公开表格附后。 

三、澧松大垸2017年度部门决算情况说明 

(一)2017年度收入支出决算总体情况 

2017年总收入605.16万元。比上年增长49.51%。总支出561.56万元,比上年增长62.08% 

(二)2017年度收入决算情况 

2017年本年收入512.61万元,其中财政拨款收入512.61万元,占总收入的100%,无事业收入。 

(三)2017年度支出决算情况 

2017年本年支出561.56万元中,财政拨款支出561.56万元,占本年支出的100 % 

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入605.16万元,比上年增加49.51 %,一般公共预算财政拨款收入605.16万元,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出561.56万元,比上年增加62.08 %,一般公共预算财政拨款支出561.56万元,无政府性基金预算财政拨款支出。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出561.56 万元,比上年增加62.08% 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出110.49万元,占本年财政拨款支出   561.56万元的19.68%;社会保障和就业支出38.94万元,占本年支出的6.93%;医疗卫生与计划生育支出6.78万元,占本年支出的1.2 %;住房保障支出10.15万元,占本年支出的1.8%;农林水支出382.2万元,占本年支出的68.06%;资源勘探信息、商业服务业等支出1万元,占本年支出的0.18%。国防支出7万元,占本年支出的1.25 %;其他支出5万元,占本年支出的0.9%

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数561.56万元,比年初预算数464万元增加17.37%。其中基本支出决算数187.78万元,比年初预算数152.92万元增加18.56%;项目支出决算数373.78万元,比年初预算数218.5万元增加41.54%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。主要是上年结余结转堤防费及其他工程项目92.55万元。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出187.78万元,占本年支出的33.43%。基本支出中人员经费177.86万元,占基本支出187.78万元的94.72%,日常公用经费 9.92万元,占基本支出的5.28% 

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出5.44万元,比年初预算6.5万元减少16.3 %,比上年5.48万元减少0.73%。其中:公务用车购置及运行维护费支出2.96万元,比年初预算4万元减少26%,比上年2.99万元减少0.03 万元减少0.1%;公务接待费支出2.48万元,比年初预算2.5万元减少0.02%,比上年2.49万元减少0.4%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2017年度元政府性基金预算收入支出

(九)其他重要事项   

1、国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本单位共有车辆1辆,均为一般公务用车。 

2、预算绩效情况的说明。

按部门预算严格控制支出,严格执行“三公经费”预算,行政运行经费与上年相比明显下降。绩效评价股对澧松大垸进行了部门绩效评价,圆满地完成了上级部门的各项工作任务。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:澧县澧松大垸水利管理委员会2017年度部门决算公开表格

 

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