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澧县水利局2019年部门预算及“三公”经费预算

一、部门基本概况

1、职能职责

1)贯彻国家和省市水利工作的方针政策,研究制定全县水利工作发展中长期战略、规划和年度计划,制定有关地方规范性文件并监督实施。

2)统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水);组织制定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;制定节约用水政策、编制节约用水规划,制订有关标准,组织、指导和监督节约用水工作;发布全县水资源信息。

3)按照国家和省市资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

4)指导城市防洪;负责防洪工程的规划、建设与管理。

5)组织、指导水政监察和水行政执法;受县人民政府委托,协调并仲裁部门间和乡镇(镇)间的水事纠纷。

6)拟定县水利行业的经济调节措施;负责水利行业的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行宏观调节和监管;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7)负责全县水利建设与管理工作。组织编制大中型水利基建项目建议书和可行性报告;组织编制和审查全县小型水利工程项目建议书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

8)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡(镇)的重要水利工程;组织、指导水库、水电站大坝等水利工程安全监管,协同县血防办结合河道治理做好血防灭螺工作。

9)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对全县河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。

10)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作。

11)组织全县水土保持工作。研究制订水土保持工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治。

12)负责全县水利行业的科技教育工作;指导全县水利队伍建设。

13)承办县委、县人民政府交办的其它事项。

2、机构设置

根据编委核定,我局内设股、室、站23个,所属事业单位11个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设机构包括:防汛办、水土保持局、行政办、政工股、计财股、党风廉政室、工会、规划股、湖区站、山区站、质监站、水资源股、水政监察大队、信访办、建管中心、供水站。

所属实业单位包括:澧县防汛器材管理站、澧南分洪闸管理处、西官垸分洪闸管理所、澧淞河道管理所、青龙窖电排管理站、哑河电排站、湖南洞庭水利水电建设公司、水电挖泥船队、山门水厂、惠民供水公司、水电设计室

由于新的三定方案尚未批复,三定方案批复后,职能职责和机构设置以三定方案为准。

二、部门预算单位构成

我局为一级预算单位,纳入2019年部门预算编制范围的还包括澧南分洪闸管理处、澧淞河道管理所、山门太青水库管理处、哑河电排站、西官垸分洪闸管理处、澧县防汛器材管理站、县城区防汛排渍管理处、青龙窖电排管理站、水电设计室10家二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款,也没有使用一政府性基金预算拨款安排的支出,所以公开的附件2122表均为空。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括专项商品和服务支出等项目经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数14135.97万元,其中,一般公共预算拨款2628.42万元(经费拨款2402.02万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款226.40万元)、纳入财政专户的非税收入拨款60.00万元,上级补助收入11311.10万元,上年结转136.45万元。收入较去年增加10666.53万元,主要是上级补助收入增加10741.50万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数14135.97万元,其中,社会保障和就业支出281.17万元,卫生健康支出115.24万元,项目支出13568.04万元,住房保障支出171.52。支出较去年增加10666.53万元,主要是项目支出增加10685.60万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2628.42万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为2573.42万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为55万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款971.81万元,比2018年预算增加54.76万元,上升5.97%

2三公经费预算

2019年“三公”经费预算数为68.95万元,其中,公务接待费44.45万元,公务用车购置及运行费24.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费24.50万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018年增加0.75万元,其中局本级与2018年持平,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额10817.50万元,其中,政府采购货物预算10290万元,政府采购服务预算627.5万元。

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018630日,共有车辆2辆,均为一般公务用车。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为14135.97万元,其中,基本支出2720.85万元,项目支出11415.12万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:2019年澧县水利局部门预算公开表

 

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