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澧县洈水灌区管理处2019年部门预算及“三公”经费预算

一、部门基本概况 

1、职能职责 

1)认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规,严格管理63公里干渠以及附属建筑物。

2)及时了解灌区旱情,适时引水灌溉,保证灌区农作物旱涝保收。

3)积极向上级汇报灌区情况,争取项目资金,对干渠以及附属建筑物更新改造,改善灌溉条件,提高水的利用率,节约水资源。

4)严厉打击破坏水利设施的违法行为,妥善处理灌溉期间的水事纠纷,坚决保障灌溉工作的顺利进行。

5)积极承办上级部门交办的其他工作任务。

2、机构设置

根据编委核定,我单位内设股室5个,下设站所4个。全部纳入2019年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、财务股、政工股、工程股、水政股;下设站所分别是康家桥所、洪家所、盐井所、复兴所。

二、部门预算单位构成

  我单位是一级预算单位,执行事业单位会计制度,是县财政全额拨款事业单位。单位现有干部职工76人,其中在岗29人,分流21人,退休26人,车辆编制数1辆,实际车辆数0辆。按县财政局要求,全部纳入2019年部门预算编制范围, 单独实行预算公开。

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21222324表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入;支出包括保障本单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数327.52万元,其中,一般公共预算拨款306.02万元(经费拨款306.02万元,上级补助收入21.5万元)。收入较去年减少20.69万元,主要原因是经费拨款增加26.16万元,上级补助收入减少46.85万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数327.52万元,其中,农林水支出257.87万元,社会保障和就业33.03万元,卫生健康支出16.8万元,住房保障19.82万元。支出较去年减少20.69万元,主要是基本支出增加23.81万元,项目支出减少44.5万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收入306.02万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2019年基本支出年初预算数为306.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2019年一般公共预算拨款收入无项目支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 29.00万元,比2018年预算增加16.36万元,上升129.43%

  2三公经费预算

  2019年“三公”经费预算数为6.00万元,其中,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行费2.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.00万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018年减少4.1万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

  3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占用使用情况说明:截至20181231日,澧县洈水灌区管理处共有车辆0台。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为327.52万元。

六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:2019年澧县洈水灌区管理处部门预算公开表

 

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