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澧县澧阳大垸2019年部门预算及“三公”经费预算

一、部门基本概况

1、职能职责

1)负责辖区内防汛抗旱抗灾工作实行统一组织、调度、指挥,实施县防汛指挥部的各项指令。负责防汛抗旱,水利建设分指挥部日常工作。

2)对辖区内的大堤工程建设、维护与管理实行统一领导、指挥、调度。

3)负责辖区内水利工程管理、水政执法工作。

4)发展水利经济。

2、机构设置

目前,我单位内设股室5个,无所属事业单位,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、计财股、政工股、工程股、水政股。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县澧阳大垸水利管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拔款和上年结转。

1、收入预算:2019年年初预算数143.93万元,其中一般公共预算拨款140.43万元,包括经费拨款140.43万元。上年结转资金3.5万元。

2、支出预算:2019年年初预算数143.93万元,其中社会保障和就业支出16.7万元,农林水支出110.83万元,住房保障支出10.02万元,卫生健康支出6.38万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入140.43万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2019年基本支出年初预算数为140.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:无

五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年本级运行经费当年一般公共预算拨款140.43万元,比2018年预算增加14.03万元,上升9%

  2、“三公”经费预算

  2019年“三公”经费预算数为5.5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元)。2019年“三公”经费预算较2018年减少5.9万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

  3、政府采购情况

  2019年我单位无政府采购预算。

  4、国有资产占用使用情况说明:截至2018630日,共有车辆1辆,为一般公务用车。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为143.93万元,其中,基本支出143.93万元,无项目支出。

六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:2019年澧县澧阳大垸水利管理委员会预算公开表

 

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