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澧县妇幼保健计划生育服务中心 2017年度部门决算公开说明

目录

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置

  (三)决算编报范围

  二、2017年度部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算数据分析

  四、名词解释

 

 

 一、单位概况 

 (一)主要职能 

  我单位的主要职责是:负责对全县妇女儿童提供围产保健、妇幼保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;受卫生计生行政部门委托,承担全县妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。

  (二)部门决算单位构成 

我单位隶属于县卫计局管理的二级单位,属财政全额拨款事业单位,财务上独立核算。

  二、澧县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算表 

  公开表格附后。 

  三、澧县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算情况说明 

  (一)2017年度收入支出决算总体情况 

  2017年总收入2,329.9万元。比上年增长67.44%。总支出2,314.69万元,比上年增长84.4% 

  (二)2017年度收入决算情况 

  2017年本年收入2,193.65万元,其中财政拨款收入1,793.65万元,占总收入的81.77%,事业收入400万元,占总收入的18.23% 

  (三)2017年度支出决算情况 

  2017年本年支出2,314.69万元中,财政拨款支出1,914.69万元,占本年支出的82.72% 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入1,929.9万元,比上年增加73.63%,一般公共预算财政拨款收入1,929.9万元,财政拨款总支出1,914.69万元,比上年增加52.53%,一般公共预算财政拨款支出1,914.69万元。 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1,914.69万元,比上年增加52.53% 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出3.33万元,占本年财政拨款支出1,914.69万元的0.2%;教育支出215.64万元,占本年支出的11.25%;社会保障和就业支出149.12万元,占本年支出的7.79%;医疗卫生与计划生育支出1,467.15万元,占本年支出的76.62%;住房保障支出79.45万元,占本年支出的4.14%

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1,914.69万元,比年初预算数969.53万元增加97.48%。其中基本支出决算数1,235.91万元,比年初预算数961.53万元增加28.53%;项目支出决算数678.78万元,比年初预算数8万元增加8384%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:两癌检查项目285万元,产筛项目41.19万元,免费孕优检查项目78.31万元,婚检项目45万元,公立医院改革项目37.16万元,艾梅乙项目47.87万元,农村住院分娩补助项目128.25万元。

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出1,235.91万元,占本年支出的64.54%。基本支出中人员经费1,207.91万元,占基本支出1,235.91万元的97.73%,日常公用经费28万元,占基本支出的2.27% 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出1.8万元,比年初预算2万元减少10%,与上年1.8万元持平。其中:公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,比年初预算2万元减少10%,与上年1.8万元持平;三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。2017年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。

  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  无

  (九)其他重要事项 

  1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额332.97万元,其中:政府采购货物支出332.97万元、政府采购服务支出0万元。        

  3、国有资产占用情况。截至20171231日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备7台(套)。 

4、预算绩效情况的说明。

根据澧县财政局《预算支出绩效目标管理工作规程》(澧财发〔201314号)要求,我单位对2017年的部门预算进行绩效评价。情况如下:我单位在2017年相继开展了两癌、产筛、免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、艾滋病梅毒乙肝筛查等项目工作,加强了孕产妇管理,普及儿童保健,降低了出生缺陷。取得了一定的社会和经济效益。

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

澧县妇计中心 2017年度部门决算公开表格.xls

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