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澧县卫计局(乡镇卫生院)2017年度部门决算公开说明

  

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置

  (三)决算编报范围

  二、2017年度部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算数据分析

  四、名词解释

 

 

   一、单位概况 

   (一)主要职能 

澧县乡镇卫生院担负着澧县92.96万人口的医疗救治、疾病预防、公共卫生、健康教育,人口和计划生育服务等工作,其基本职责包括:

1、卫生工作主要指标。

     我县卫生要紧紧围绕实现人人享有基本医疗卫生服务制度的总目标,继续深化医疗卫生体制改革,积极推进医疗卫生事业科学发展,全县卫生主要指标要超过全市平均水平,每千人口拥有医疗床位达5.02张;每千人拥有医师3.13人;婴儿死亡率控制在9.5%以下,孕产妇死亡率要控制在15/10万以下。

2、进一步完善基本药物制度。

3、进一步推进公共卫生服务均等化。

4、进一步加强基层医疗服务体系建设。

5、开展城乡居民健康状况调查。

6、继续推进创卫工作不断深入发展。

7、继续加大力度抓好医疗基础设施建设。

  (二)部门决算单位构成 

     澧县乡镇卫生院属于二级预算单位,预算编制1373人,财务上独立核算。

  二、澧县乡镇卫生院2017年度部门决算表 

  公开表格附后。 

  三、澧县乡镇卫生院2017年度部门决算情况说明 

  (一)2017年度收入支出决算总体情况 

  2017年总收入31964.54万元。比上年增长8.88%。总支出31517.09万元,比上年增长8.03% 

  (二)2017年度收入决算情况 

  2017年本年收入31964.54万元,其中财政拨款收入     9984.63万元,占总收入的31.24% 

  (三)2017年度支出决算情况 

  2017年本年支出31517.06万元中,财政拨款支出9537.17万元,占本年支出的30.26% 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入9984.63万元,比上年增加25.15%,一般公共预算财政拨款收入8588.63万元,政府性基金预算财政拨款收入1396万元。财政拨款总支出9537.17万元,比上年增加21.66%,一般公共预算财政拨款支出8,141.17万元,政府性基金预算财政拨款支出1,396万元。 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出8,141.17万元,比上年增加3.96% 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出22万元,占本年财政拨款支出8,141.17万元的 0.27%;科学技术支出3万元,占本年支出的0.04%;文化体育与传媒支出655.26万元,占本年支出的8.05%;社会保障和就业支出8万元,占本年支出的0.1%;医疗卫生与计划生育支出7,450.91万元,占本年支出的91.52%;农林水支出2万元,占本年支出的0.02%

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数8,141.17   万元,比年初预算数2474.05万元增加229%。其中基本支出决算数6,126.16万元,比年初预算数2474.05万元增加147%;项目支出决算数 2,015.01万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:中央、省补助及县级配套基本公共卫生服务专项3880.93万元;基本药物制度补助1,268.6万元,县级财政追加基本工资、乡镇补贴等人员经费584.69万元等。

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出6,126.16万元,占本年支出的 19.44%。基本支出中人员经费 5,413.9万元,占基本支出6,126.16万元的88.37%,日常公用经费712.26万元,占基本支出的11.63% 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出无,与去年情况一致。

  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入支出1,396万元,比上年8万元增加17300% 

  (九)其他重要事项 

1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额

13,233.21万元,其中:政府采购货物支出12,596.4万元、政府采购服务支出636.81万元。         

  2、国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆32辆,均为医疗服务用车;单价50万元以上通用设备25,单价100万元以上专用设备11台。 

4、预算绩效情况的说明。

经绩效评价股对本单位的综合评价,项目得分89分,评价结果为“良”。

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

澧县卫计局 ( 乡镇卫生院) 2017年度部门决算公开表格.xls

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