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澧阳澧阳血吸虫病预防控制站 2017年部门决算公开说明

一、单位情况

澧阳血防站为独立核算的事业单位。人员编制36人。2017年末实有在编在岗职工30人。退休人员7人。

单位职能主要是负责血吸虫病的预防与控制。

在省市血防办和县卫计局的指导下,超额完成了年初各项查治病、查灭螺、化疗等工作任务,确保全年急性血吸虫病零发生,被评为“五省联防联控先进单位”和“常德市优秀基层血防站单位”。

二、2017年收入支出情况

(一)2017年度收入支出决算总体情况 

  2017年总收入525.91万元。比上年增长28.84%。总支出522.57万元,比上年增长28% 

 (二)2017年度收入决算情况 

  2017年本年收入525.91万元,其中财政拨款收入512.71万元,占总收入的97.49%,事业收入13.2万元,占总收入的2.51% 

 (三)2017年度支出决算情况 

  2017年本年支出522.57万元中,财政拨款支出509.38万元,占本年支出的97.48% 

 (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入512.71万元,比上年增加33.45%,一般公共预算财政拨款收入512.71万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出509.38万元,比上年增加32.58%,一般公共预算财政拨款支出509.38万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

 (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出509.38万元,比上年增加32.58% 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出0.72万元,占本年财政拨款支出509.38万元的0.14%;社会保障和就业支出32.8万元,占本年支出的6.4%;医疗卫生与计划生育支出419.73万元,占本年支出的82.44%;住房保障支出16.48万元,占本年支出的3.24%。文化体育与传媒支出39.65万元,占本年支出的7.78%

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数509.38万元,比年初预算数402.07万元增加26.69%。其中基本支出决算数283.38万元,比年初预算数204.69万元增加38%;项目支出决算数226万元,比年初预算数197.38万元增加14%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:人员支出增加78.69万元,项目支出增加28.62万元。

 (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出283.38万元,占本年支出的55.63%。基本支出中人员经费252.67万元,占基本支出283.38万元的的89.16%,日常公用经费30.71万元,占基本支出的10.84% 

 (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出2万元,比年初预算2万元减少0%,比上年2万元减少0%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,比年初预算2万元减少0%,比上年2万元减少0%;公务接待费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%

 (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  12017年度政府性基金预算收入支出0万元,比上年0万元增加(减少)0% 

  2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额12万元,其中政府采购服务支出12万元。        

  3、国有资产占用情况。截至20171231日,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(九)年末结转和结余情况。

年末结余结转为3.328万元。

澧县澧阳血吸虫病预防控制站 2017年度部门决算公开表格.xls

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