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澧县小渡口血吸虫病预防控制站 2017年度部门决算公开说明

  

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置

  (三)决算编报范围

  二、2017年度部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算数据分析

  四、名词解释

 

 

   一、单位概况 

   (一)主要职能 

  为人民身体健康提供寄生虫病防治保障,查灭钉螺,血吸虫病检查与化疗,健康教育,医疗护理等。

  (二)部门决算单位构成 

  下设办公室、财务室、医疗科、预防科。

  二、澧县小渡口血吸虫病预防控制站2017年度部门决算表 

  公开表格附后。 

  三、澧县小渡口血吸虫病预防控制站2017年度部门决算情况说明 

  (一)2017年度收入支出决算总体情况 

  2017年总收入529.39万元。比上年增长11.00%。总支出    529.32万元,比上年增长16.09% 

  (二)2017年度收入决算情况 

  2017年本年收入529.39万元,其中财政拨款收入469.39万元,占总收入的88.67%,事业收入60.00万元,占总收入的11.33% 

  (三)2017年度支出决算情况 

  2017年本年支出529.32万元中,财政拨款支出469.32万元,占本年支出的88.66% 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入469.39万元,比上年增加15.35%,一般公共预算财政拨款收入469.69万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。财政拨款总支出469.32万元,比上年增加21.60%,一般公共预算财政拨款支出469.32万元,政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出469.32万元,比上年增加21.60% 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出0.72万元,占本年财政拨款支出469.32万元的0.15%;文化体育与传媒支出50.08万元,占本年支出的10.67%;社会保障和就业支出32.12万元,占本年支出的6.84%;医疗卫生与计划生育支出369.73万元,占本年支出的78.78%;住房保障支出16.67万元,占本年支出的3.55%

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数469.32万元,比年初预算数490.36万元增加-4.29%。其中基本支出决算数261.24万元,比年初预算数261.24万元增加0.00%;项目支出决算数208.08万元,比年初预算数229.12万元增加-9.18 %。与年初预算安排的差额主要是:血吸虫病防治项目本年度内没有完成,结转下年继续使用。

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出261.24万元,占本年支出的55.66%。基本支出中人员经费260.52万元,占基本支出261.24万元的的99.72%,日常公用经费0.72万元,占基本支出的0.28% 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出6.54万元,比年初预算6.70万元减少2.39%,比上年   6.70万元减少2.39%。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,比年初预算0.00万元减少0.00%,比上年0.00万元减少0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.41万元,比年初预算3.50万元减少2.57%,比上年3.50万元减少2.57%;公务接待费支出3.13万元,比年初预算3.20万元减少2.19%,比上年3.20万元减少2.19%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。2017年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  (九)其他重要事项 

  1、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0.84万元,其中:政府采购货物支出0.84万元。         

  2、国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆 1辆,为其他用车。 

4、预算绩效情况的说明。

2017年没有进行绩效评价。

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

血吸虫病:血吸虫病是由裂体吸虫属血吸虫引起的一种慢性寄生虫病,主要流行于亚、非、拉美的73个国家,患病人数约2亿。血吸虫病主要分两种类型,一种是肠血吸虫病,主要为曼氏血吸虫和日本血吸虫引起;另一种是尿路血吸虫病,由埃及血吸虫引起。我国主要流行的是日本血吸虫病。

澧县小渡口血吸虫病预防控制站 2017年度部门决算公开表格.xls

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