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澧县疾病预防控制中心 2017年度决算公开说明

一、单位概况 

 (一)主要职能

澧县疾病预防控制中心主要职能是负责全县疾病预防控制工作,包括儿童预防接种、传染病及慢性病防治、突发公共卫生事件处置、死因登报、职业病防治、艾滋病防治、学校卫生、食品及公共场所卫生检测等工作。

(二)机构设置

澧县疾控中心位于澧县澧阳镇人民路610号,属全额预算拨款事业单位,财政定编80人,2017年实有干部职工83人,分设15个科室。

  (三)部门决算单位构成 

     澧县疾控中心为一级预算单位,无下属单位。部门决算单位一个。

  二、澧县疾控中心2017年度部门决算表 

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  三、澧县疾控中心2017年度部门决算情况说明 

  (一)2017年度收入支出决算总体情况 

  2017年总收入2,821.21万元。比上年增长70%。总支出2,821.21万元,比上年增长70% 

  (二)2017年度收入决算情况 

  2017年本年收入2,767.13万元,其中财政拨款收入2,569.19万元,占总收入的92.9%,事业收入197.94万元,占总收入的7.1% 

  (三)2017年度支出决算情况 

  2017年本年支出2,807.74万元中,财政拨款支出2,609.8万元,占本年支出的92.9% 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入2,623.27万元,比上年增加74.7%,一般公共预算财政拨款收入2,569.19万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出2,623.27万元,比上年增加74.7%,一般公共预算财政拨款支出2,609.8万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2,609.8

万元,比上年增加80.3% 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出3.79万元,占本年财政拨款支出2,609.8万元的0.14%;文化体育与传媒支出92.93万元,占本年支出的3.56%;社会保障和就业支出77.36万元,占本年支出的2.96%;医疗卫生与计划生育支出2,391.41万元,占本年支出的91.64%;住房保障支出42.31万元,占本年支出的1.63%;资源勘探信息等支出2万元,占本年支出的0.07% 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2,609.8万元,比年初预算数1,364.16万元增加91.31%。其中基本支出决算数1,168.3万元,比年初预算数522.66万元增加123.52%;项目支出决算数1,441.5万元,比年初预算数810.5万元增加77.85%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:

(1)、疾控中心改扩建项目支出(中央转移支付)600万元。

(2)、县财政追加了预防性体检及检验检测经费100万元。

(3)、县财政追加了水质检测、慢病经费等65万元。

(4)、县财政追加工资、津补贴等100多万元。

(5)、年初纳入财政专户的非税收入380多万元,在年终决算是计入了一般公共预算拨款支出中。

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出1168.3万元,占本年支出的41.6%。基本支出中人员经费795.83万元,占基本支出1168.3万元的的68.1%,日常公用经费372.47万元,占基本支出的31.9% 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出31.31万元,比年初预算39.2万元减少20.1%,比上年44.2万元减少29.1%。其中:公务用车购置及运行维护费支出13万元,比年初预算13.5万元减少3.7%,比上年18.5万元减少29.7%;公务接待费支出18.31万元,比年初预算25.7万元减少28.7%,比上年25.7万元减少28.7%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。

  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入支出0万元,比上年0万元增加(减少)0% 

  (九)其他重要事项 

1、政府采购支出情况。本单位2017年度政府采购支出总额5.3万元,其中:政府采购货物支出5.3万元。        

2、国有资产占用情况。截至20171231日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

3、预算绩效情况的说明。

去年绩效评价股对我单位进行了绩效评价为良,自评分88分,评价结果为“良”。

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

澧县疾病预防控制中心 2017年度部门决算公开表.xls

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