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澧县城管执法局2016年部门决算公开

澧县城管局2016年部门决算说明(汇总)

  

    一、部门职能职责

    县城市管理行政执法局负责在县城规划区范围内组织实施城市管理行政执法,负责县城区市容市貌环境卫生,综合协调城市管理。

    (一)执法职能

    1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

    2.行使城市公安交通管理方面和市政管理方面的法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

    3.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩,以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权;行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权;行使对破损或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

    4.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内,对未取得《建设工程规划许可证》进行建设行为的行政处罚权;行使对擅自改变《建设工程规划许可证》核准的范围进行建设行为的行政处罚权。

    5.行使公安、安全生产管理方面法律、法规、规章规定的对城区范围内违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。

    6.履行省、市、县人民政府依法规定的其他职责。

    (二)管理职责

    1.负责市容环境卫生方面的行政管理;管理县环境卫生管理处。

    2.负责县城规划区范围内户外广告设置的行政管理。

    3.负责县城规划区范围内经营占道、公益活动占道的行政管理。

    4.负责县城市管理综合协调工作。

    5.承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门收支概况

    澧县城管局为一级预算单位,财务独立核算。

    收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款;支出包括基本运行经费支出和集中整治及执法专项支出。

    1、收入决算:2016年决算数6504.25万元,其中,一般公共预算财政拨款4882.34万元,政府性基金预算财政拨款1529.27万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款92.64万元。

    2、支出决算:2016年决算数6109.41万元,其中,一般公共预算支出16.94万元,社会保障与就业支出161.1万元,城乡社区支出5571.17万元,资源勘探信息等支出54.64万元,住房保障支出82.25万元,其他支出69.31万元,一般公共服务支出4万元,节能环保支出150万元。结转资金394.84万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出情况

    1、基本支出合计2094.93万元,其中一般公共服务支出20.94万元,社会保障和就业支出161.1万元,城乡社区支出1751.89万元,住房保障支出82.25万元,其他支出69.31万元,资源勘探信息支出9.44万元。

    2、项目支出合计3900.54万元,其中城乡社区支出3705.34万元,资源勘探信息等支出45.2万元,节能环保支出150万元。

    四、“三公”经费和机关运行经费情况

    2016年“三公”经费共支出57.23万元,其中,公务用车购置及运行维护费33.93万元,公务用车保有量46辆,运行维护费33.93万元; 公务接待费23.3万元,共接待批次187个,接待人次1728人。“三公”经费与上年比较减少1.11万元,减少了2.56%,主要原因是压缩开支。 

    机关运行经费年合计204.84万元,其中办公费15.2万元印刷费8.73万元,咨询费5.58万元,水费3.09万元,电费11.14万元,邮电费9.42万元,差旅费5.35万元,维修(护)费6.09万元,会议费2.52万元,培训费4.14万元,公务接待费23.3万元,工会经费28.47万元,公务用车运行维护费33.93万元,其他商品服务支出18.24万元,劳务费2.12万元,委托业务旨27.55万元。

2017年6月15日

 

 

 

 

 

 

附件1

2016年收入支出决算总表

          公开01表
部门:澧县城市管理和行政执法局汇总         单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

6,504.25

一、一般公共服务支出

29

20.94

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

161.10

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

150.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

5,571.17

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

54.64

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

82.25

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

69.31

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

6504.25

本年支出合计

52

6,109.41

         用事业基金弥补收支差额

25

 

                结余分配

53

 

         年初结转和结余

26

 

                年末结转和结余

54

394.84

 

27

 

 

55

 

合计

28

6504.25

合计 56 6,504.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

 

附件2

2016年收入决算表

                公开02表
部门:澧县城市管理和行政执法局汇总             单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,504.25

6,504.25

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

24.94

24.94

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

3.40

3.40

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

3.40

3.40

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

21.54

21.54

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

21.54

21.54

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

161.10

161.10

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

161.10

161.10

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

15.75

15.75

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

145.35

145.35

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

150.00

150.00

 

 

 

 

 

21103

污染防治

150.00

150.00

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

150.00

150.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

5,962.01

5,962.01

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1,031.47

1,031.47

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

15.81

15.81

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

959.80

959.80

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务

55.86

55.86

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

2,524.76

2,524.76

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,524.76

2,524.76

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

854.51

854.51

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

854.51

854.51

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,529.27

1,529.27

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

113.94

113.94

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

1,415.33

1,415.33

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

54.64

54.64

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

54.64

54.64

 

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

54.64

54.64

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

82.25

82.25

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

82.25

82.25

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

82.25

82.25

 

 

 

 

 

229

其他支出

69.31

69.31

 

 

 

 

 

22999

其他支出

69.31

69.31

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

69.31

69.31

         
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

附件3

2016年支出决算表

              公开03表
部门:澧县城市管理和行政执法局汇总           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,109.40 2,094.93 4,014.47      
201 一般公共服务支出 20.94 20.94        
20129 群众团体事务 3.40 3.40        
2012901 行政运行 3.40 3.40        
20199 其他一般公共服务支出 17.54 17.54        
2019999   其他一般公共服务支出 17.54 17.54        
208 社会保障和就业支出 161.10 161.10        
20805 行政事业单位离退休 161.10 161.10        
2080501 归口管理的行政单位离退休 15.75 15.75        
2080502   事业单位离退休 145.35 145.35        
211 节能环保支出 150.00   150.00      
21103 污染防治 150.00   150.00      
2110399   其他污染防治支出 150.00   150.00      
212 城乡社区支出 5,571.17 1,751.89 3,819.28      
21201 城乡社区管理事务 945.46 871.28 74.18      
2120101 行政运行 15.81 15.81        
2120104 城管执法 925.65 851.47 74.18      
2120199 其他城乡社区管理事务支出 4.00 4.00        
21203 城乡社区公共设施 2,362.05 117.27 2,244.78      
2120399   其他城乡社区公共设施支出 2,362.05 117.27 2,244.78      
21205 城乡社区环境卫生 763.34 763.34        
2120501   城乡社区环境卫生 763.34 763.34        
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,478.32   1,478.32      
2120801   征地和拆迁补偿支出 329.69   329.69      
2120802 土地开发支出 1,148.63   1,148.63      
21299 其他城乡社区支出 22.00   22.00      
2129999 其他城乡社区支出 22.00   22.00      
215 资源勘探信息等支出 54.64 9.44 45.20      
21508 支持中小企业发展和管理支出 54.64 9.44 45.20      
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 54.64 9.44 45.20      
221 住房保障支出 82.25 82.25        
22102 住房改革支出 82.25 82.25        
2210201   住房公积金 82.25 82.25        
229 其他支出 69.31 69.31        
22999 其他支出 69.31 69.31        
2299901   其他支出 69.31 69.31        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

附件4

2016年财政拨款收入支出决算总表

              公开04表
部门:澧县城市管理和行政执法局汇总             单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,974.98

一、一般公共服务支出

30

20.94

20.94

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,529.27

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

161.10

161.10

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

150.00

150.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

5,571.17

4,092.85

1,478.32

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

54.64

54.64

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

82.25

82.25

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

69.31

69.31

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

6,504.25

本年支出合计

53

6,109.41

4,631.09

1,478.32

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

54

394.84

343.89

50.95

      一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

6,504.25

合计

58

6,504.25

4,974.98

1,529.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

 

 

 

 

附件5

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

          公开05
部门:澧县城市管理和行政执法局汇总   单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,631.09

2,094.93

2,536.16

201

一般公共服务支出

20.94

20.94

 

20129

群众团体事务

3.40

3.40

 

2012901

行政运行

3.40

3.40

 

20199

其他一般公共服务支出

17.54

17.54

 

2019999

  其他一般公共服务支出

17.54

17.54

 

208

社会保障和就业支出

161.10

161.10

 

20805

行政事业单位离退休

161.10

161.10

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

15.75

15.75

 

2080502

  事业单位离退休

145.35

145.35

 

211

节能环保支出

150.00

 

150.00

21103

污染防治

150.00

 

150.00

2110399

  其他污染防治支出

150.00

 

150.00

212

城乡社区支出

4,092.85

1,751.89

2,340.96

21201

城乡社区管理事务

945.46

871.28

74.18

2120101

行政运行

15.81

15.81

 

2120104

城管执法

925.65

851.47

74.18

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.00

4.00

 

21203

城乡社区公共设施

2,362.05

117.27

2,244.78

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,362.05

117.27

2,244.78

21205

城乡社区环境卫生

763.34

763.34

 

2120501

  城乡社区环境卫生

763.34

763.34

 

21299

其他城乡社区支出

22.00

 

22.00

2129999

其他城乡社区支出

22.00

 

22.00

215

资源勘探信息等支出

54.64

9.44

45.20

21508

支持中小企业发展和管理支出

54.64

9.44

45.20

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

54.64

9.44

45.20

221

住房保障支出

82.25

82.25

 

22102

住房改革支出

82.25

82.25

 

2210201

  住房公积金

82.25

82.25

 

229

其他支出

69.31

69.31

 

22999

其他支出

69.31

69.31

 

2299901

  其他支出

69.31

69.31

 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        公开06
部门:澧县城市管理和行政执法局汇总     单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,094.92

1,890.08

204.84

301

工资福利支出

1,564.79

1,564.79

 

30101

  基本工资

721.51

721.51

 

30102

  津贴补贴

20.40

20.40

 

30104

  其他社会保障缴费

136.22

136.22

 

30107

  绩效工资

626.58

626.58

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.13

42.13

 

30199

  其他工资福利支出

17.95

17.95

 

302

商品和服务支出

204.84

 

204.84

30201

  办公费

15.19

 

15.19

30202

  印刷费

8.72

 

8.72

30203

  咨询费

5.58

 

5.58

30205

  水费

3.08

 

3.08

30206

  电费

11.14

 

11.14

30207

  邮电费

9.43

 

9.43

30211

  差旅费

5.35

 

5.35

30213

  维修(护)费

6.09

 

6.09

30215

  会议费

2.52

 

2.52

30216

  培训费

4.13

 

4.13

30217

  公务接待费

23.30

 

23.30

30226

  劳务费

2.12

 

2.12

30227

  委托业务费

27.55

 

27.55

30228

  工会经费

28.47

 

28.47

30231

  公务用车运行维护费

33.93

 

33.93

30299

  其他商品和服务支出

18.24

 

18.24

303

对个人和家庭的补助

325.29

325.29

 

30302

  退休费

161.10

161.10

 

30311

  住房公积金

164.19

164.19

 

 

 

 

 

 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

附件7

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07
部门:澧县城市管理和行政执法局汇总

金额单位:万元

项目

决算数

 

一、支出合计

57.23

 

1.因公出国(境)费

 

 

2.公务用车购置及运行维护费

33.93

 

(1)公务用车购置费

 

 

(2)公务用车运行维护费

33.93

 

3.公务接待费

23.3

 

二、相关统计数

 

 

1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

2.因公出国(境)人数(人)

 

 

3.公务用车购置数(辆)

 

 

4.公务用车保有量(辆)

46

 

5.公务接待批次(批)

187

 

6.公务接待人数(人)

1728

说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
    
4、注明公务接待批次和人数。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                公开08
部门: 澧县城市管理和行政执法局汇总           单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

1,529.27

1,478.31

 

1,478.31

50.96

212

城乡社区支出

 

1529.27

1478.31

 

1,478.31

50.96

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

1529.27

1478.31

 

1478.31

50.96

2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

113.94

113.94

 

113.94

 

2120802

  土地开发支出

 

1415.33

1364.37

 

1364.37

50.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

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