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澧县城管执法局2016年部门决算(本级)

澧县城管局2016年部门决算说明

  

    一、部门职能职责

    县城市管理行政执法局负责在县城规划区范围内组织实施城市管理行政执法,负责县城区市容市貌环境卫生,综合协调城市管理。

    (一)执法职能

    1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

    2.行使城市公安交通管理方面和市政管理方面的法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。

    3.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩,以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权;行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权;行使对破损或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

    4.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内,对未取得《建设工程规划许可证》进行建设行为的行政处罚权;行使对擅自改变《建设工程规划许可证》核准的范围进行建设行为的行政处罚权。

    5.行使公安、安全生产管理方面法律、法规、规章规定的对城区范围内违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。

    6.履行省、市、县人民政府依法规定的其他职责。

    (二)管理职责

    1.负责市容环境卫生方面的行政管理;管理县环境卫生管理处。

    2.负责县城规划区范围内户外广告设置的行政管理。

    3.负责县城规划区范围内经营占道、公益活动占道的行政管理。

    4.负责县城市管理综合协调工作。

    5.承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门收支概况

    澧县城管局为一级预算单位,财务独立核算。

    收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款;支出包括基本运行经费支出和集中整治及执法专项支出。

    1、收入决算:2016年决算数1615.44万元,其中,一般公共预算财政拨款465.11万元,政府性基金预算财政拨款1150.33万元。

    2、支出决算:2016年决算数1595.5万元,其中,一般公共预算支出13.78万元,社会保障与就业支出7.2万元,城乡社区支出1519.77万元,资源勘探信息等支出45.2万元,住房保障支出4.63万元,其他支出4.92万元。结转资金19.94万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出情况

    1、基本支出合计93.74万元,其中一般公共服务支出13.78万元,社会保障和就业支出7.2万元,城乡社区支出63.21万元,住房保障支出4.63万元,其他支出4.92万元。

    2、项目支出合计1501.76万元,其中城乡社区支出1456.56万元,资源勘探信息等支出45.2万元。

    四、“三公”经费和机关运行经费情况

    2016年“三公”经费共支出  13.1 万元,其中,公务用车购置及运行维护费  5.82万元,公务用车保有量3辆,运行维护费5.82万元; 公务接待费7.28万元,共接待批次80个,接待人次 750 人。“三公”经费与上年比较减少0.08万元,减少了  0.6%,主要原因是压缩开支。 

    机关运行经费年合计35.61万元,其中办公费3.8万元印刷费1.85万元,咨询费3.38万元,水费0.7万元,电费1.28万元,邮电费1.37万元,差旅费0.71万元,维修(护)费3.98万元,会议费0.56万元,培训费1.74万元,公务接待费7.28万元,工会经费0.59万元,公务用车运行维护费5.82万元,其他商品服务支出2.55万元。

2017年  6月 15 日

 

 

附件1

2016年收入支出决算总表

          公开01表
部门: 澧县城管局本级         单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1,615.44

一、一般公共服务支出

29

13.78

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

7.20

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

1,519.77

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

45.20

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

4.63

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

4.92

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

1615.44

本年支出合计

52

1,595.50

         用事业基金弥补收支差额

25

 

                结余分配

53

 

         年初结转和结余

26

 

                年末结转和结余

54

19.94

 

27

 

 

55

 

合计

28

1615.44

合计

56

1,615.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

2016年收入决算表

                公开02表
部门: 澧县城管局本级             单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1615.44

1615.44

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

13.78

13.78

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.24

0.24

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

0.24

0.24

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

13.54

13.54

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

13.54

13.54

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.20

7.20

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.20

7.20

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1539.71

1539.71

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

155.63

155.63

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

145.58

145.58

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10.05

10.05

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

211.75

211.75

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

211.75

211.75

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1150.33

1150.33

 

 

 

 

 

2120802

  土地开发支出

1150.33

1150.33

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

45.20

45.20

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

45.20

45.20

 

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

45.20

45.20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.63

4.63

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.63

4.63

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.63

4.63

 

 

 

 

 

229

其他支出

4.92

4.92

 

 

 

 

 

22999

其他支出

4.92

4.92

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

4.92

4.92

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

附件3

2016年支出决算表

              公开03表
部门: 澧县城管局本级           单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,595.50

93.74

1,501.76

 

 

 

201

一般公共服务支出

13.78

13.78

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.24

0.24

 

 

 

 

2012901

  行政运行

0.24

0.24

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

13.54

13.54

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

13.54

13.54

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.20

7.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.20

7.20

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.20

7.20

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,519.77

63.21

1,456.56

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

137.39

63.21

74.18

 

 

 

2120104

  城管执法

137.39

63.21

74.18

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

211.75

 

211.75

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

211.75

 

211.75

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,148.63

 

1,148.63

 

 

 

2120802

  土地开发支出

1,148.63

 

1,148.63

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

22.00

 

22.00

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

22.00

 

22.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

45.20

 

45.20

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

45.20

 

45.20

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

45.20

 

45.20

 

 

 

221

住房保障支出

4.63

4.63

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.63

4.63

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.63

4.63

 

 

 

 

229

其他支出

4.92

4.92

 

 

 

 

22999

其他支出

4.92

4.92

 

 

 

 

2299901

  其他支出

4.92

4.92

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

附件4

2016年财政拨款收入支出决算总表

              公开04表
部门: 澧县城管局本级             单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

465.11

一、一般公共服务支出

30

13.78

13.78

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,150.33

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

7.20

7.20

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

1,519.77

371.14

1,148.63

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

45.20

45.20

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

4.63

4.63

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

4.92

4.92

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,615.44

本年支出合计

53

1,595.50

446.87

1,148.63

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

54

19.94

18.24

1.70

      一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

1,615.44

合计

58

1,615.44

465.11

1,150.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

 

附件5

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05
部门: 澧县城管局本级     单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

446.87

93.74

353.13

201

一般公共服务支出

13.78

13.78

 

20129

群众团体事务

0.24

0.24

 

2012901

  行政运行

0.24

0.24

 

20199

其他一般公共服务支出

13.54

13.54

 

2019999

  其他一般公共服务支出

13.54

13.54

 

208

社会保障和就业支出

7.20

7.20

 

20805

行政事业单位离退休

7.20

7.20

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.20

7.20

 

212

城乡社区支出

371.14

63.21

307.93

21201

城乡社区管理事务

137.39

63.21

74.18

2120104

  城管执法

137.39

63.21

74.18

21203

城乡社区公共设施

211.75

 

211.75

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

211.75

 

211.75

21299

其他城乡社区支出

22.00

 

22.00

2129999

  其他城乡社区支出

22.00

 

22.00

215

资源勘探信息等支出

45.20

 

45.20

21508

支持中小企业发展和管理支出

45.20

 

45.20

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

45.20

 

45.20

221

住房保障支出

4.63

4.63

 

22102

住房改革支出

4.63

4.63

 

2210201

  住房公积金

4.63

4.63

 

229

其他支出

4.92

4.92

 

22999

其他支出

4.92

4.92

 

2299901

  其他支出

4.92

4.92

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

附件6

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        公开06
部门:澧县城管局本级     单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

93.73

58.13

35.60

201

一般公共服务支出

13.78

13.54

0.24

20129

群众团体事务

0.24

 

0.24

2012901

  行政运行

0.24

 

0.24

20199

其他一般公共服务支出

13.54

13.54

 

2019999

  其他一般公共服务支出

13.54

13.54

 

208

社会保障和就业支出

7.20

7.20

 

20805

行政事业单位离退休

7.20

7.20

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

7.20

7.20

 

212

城乡社区支出

63.20

27.84

35.36

21201

城乡社区管理事务

63.20

27.84

35.36

2120104

  城管执法

63.20

27.84

35.36

221

住房保障支出

4.63

4.63

 

22102

住房改革支出

4.63

4.63

 

2210201

  住房公积金

4.63

4.63

 

229

其他支出

4.92

4.92

 

22999

其他支出

4.92

4.92

 

2299901

  其他支出

4.92

4.92

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

附件7

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07
部门名称 澧县城管局本级 金额单位:万元

项目

决算数

 

一、支出合计

13.1

 

1.因公出国(境)费

 

 

2.公务用车购置及运行维护费

5.82

 

(1)公务用车购置费

 

 

(2)公务用车运行维护费

5.82

 

3.公务接待费

7.28

 

二、相关统计数

 

 

1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

2.因公出国(境)人数(人)

 

 

3.公务用车购置数(辆)

 

 

4.公务用车保有量(辆)

3

 

5.公务接待批次(批)

80

 

6.公务接待人数(人)

750

说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
    
4、注明公务接待批次和人数。

 

 

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              公开08
部门:澧县城管局本级             单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   1,150.33 1,148.63   1,148.63 1.70
212 城乡社区支出   1150.33 1148.63   1,148.63 1.7
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   1150.33 1148.63   1148.63 1.7
2120802   土地开发支出   1150.33 1148.63   1148.63 1.7
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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