澧县交通警察大队

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　1、负责对全县的道路交通管理工作进行指导和规划，处理道路交通事故。

　　2、负责机动车注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试。

　　3、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。负责全县道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

　　2、机构设置

　　根据编委核定，我队内设十三个股室所,下设十个农村中队。全部纳入2019年部门预算编制范围。

　　内设机构是政工室、办公室、监察室、科技股、秩序股、安宣股、财计装备股、法制股、车辆管理所、驾驶人管理所、事故车辆中队、特勤中队、低速货车管理中队。

　　派出机构是澧阳中队、澧澹中队、城投山中队、梦溪中队、大堰垱中队、火连坡中队、马头铺中队、小渡口中队、复兴中队、澧南中队十个农村中队.

　　二、部门预算单位构成

　　我队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县公安局交通警察大队。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我队本级预算。我队2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障大队基本运行的经费，也包括事故鉴定等项目经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数3274万元，其中，经费拨款1942.8万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1147万元，上级补助收入184.2万元。收入较去年增加409.82万元，主要是经费拨款增加262.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加147万元。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数3274万元，其中公共安全支出2902.33万元，社会保障和就业219.23万元，住房保障152.44万元。支出较去年增加409.82万元，主要是基本支出增加335.78万元，项目支出增加74.04万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入3089.8万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1922.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数1167.31万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：事故鉴定费50万元、临时人员经费97.5万元、执法车辆更新40万元、非税成本491.81万元、道路交通安全专项经费95.5万元、事故施救10万元、协警服装及器材32万元、协辅警经费250.5万元、网络、监控设施租赁维护80万元、事故施救20万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年大队运行经费当年一般公共预算拨款3089.8万元，比2018年预算增加409.82万元，上涨15.29%。原因是工资、养老保险等增加。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为123.5万元，其中，公务接待费38万元，公务用车购置及运行费85.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费85.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算和2017年持平。

　　3、政府采购情况

　　2019年我大队政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算40万元。（执法车辆更新）

　　4、国有资产占用使用情况:截至2018年12月31日，共有车辆19辆，为警务执勤用车。单位价值50万元以上，通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　5、预算绩效评价目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3274万元，其中，基本支出1922.49万元，项目支出1351.51万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。