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扶贫移民开发局 2017年度部门预算公开

澧县扶贫移民开发局2017年部门预算说明

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一、部门职能职责
(一)贯彻落实中央、省关于扶贫移民开发工作的方针政策,负责对中央、省关于扶贫、移民开发政策、方针进行解释宣传,对全县扶贫移民开发工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
(二)负责全县贫困人口信息采集、录入和动态管理工作;负责全县扶贫规划的编制、财政专项扶贫资金项目的申报、监督管理和检查验收工作;负责组织、协调抓好“六件实事”工作;负责全县扶贫培训工作;负责全县驻村帮扶工作;会同组织部选派驻村帮扶工作队;负责督促实施贫困点村脱贫规划;负责落实整村推进工作;负责宣传落实惠农政策;负责全县金融扶贫工作,着重做好贷款(项目贷款)贴息申报的审核工作。
(三)负责全县移民后扶规划、计划的编制工作;负责全县移民后扶项目的审核、立项、申报、实施、督导和检查验收工作;负责全县移民后扶人口稽查和移民打卡花名册审核工作;迎接上级移民部门开展的移民后扶政策监测评估、移民后扶项目稽查、后扶工作绩效考核; 负责全县水库移民基础数据库和项目库的管理和完善工作;负责全县水库移民培训工作;负责全县水库移民信访稳定工作。
(四)负责全县扶贫移民资金的管理使用工作,配合审计等部门搞好扶贫移民资金的审计工作。
(五)负责全县平垸行洪移民后续管理工作;负责全县平垸行洪移民信访稳定工作。
二、部门基本情况
澧县扶贫移民开发局是正科级参公管理财政预算一级单位,全额事业编制17人,有在职在岗人员17人,退休人员2人,其他人员4人,有办公室、扶贫办、扶贫股、后扶股、平建股、财务室五个股室。
三、部门收支概况
澧2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我中心2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出,所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”为空。县扶贫移民开发局为一级预算单位,收入包括一般公共预算财政拨款、上级补助、上年结余。
1、2017年预算收入:165.56元,其中,一般公共预算财政拨款144.76万元,上级补助收入16万元,上年结余4.8万元。
2、2017年预算支出165.56万元,其中基本支出:工资金福利支出108.8万元,商品服务支出25.44万元,对个人和家庭支出10.1万元;项目支出:后扶移民管理经费支出8万元,平垸行洪移民后续管理经费支出2万元,七里湖滟州移民补助11.22万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共驰预算拨款收入144.76万元,具体安排情况如下:
1、基本支出:2017年年初预算数为123.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2017年年初预算数为21.22万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:后扶移民专项管理经费支出8万元,用于水库移民后续管理,调研、维稳等支出;平垸行洪移民后续管理经费支出2万元,用于平垸行洪移民后续管理,调研、维稳等支出;七里湖滟州移民补助11.22万元,用于七里湖滟州移民生活补助。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款112.96万元,比2016年预算增加31.8万元,上升21.96%。主要是工资上调,增加了工资福利支出预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为25万元,其中,公务接待费22万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
3、政府采购情况
2017年政府采购预算总额2.5万元,主要用于政府采购货物预算2.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

                         
                                      

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