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2016年复兴镇预算收支计划公示

 

2016年复兴镇预算编制编报说明
一、预算编制依据
(一)《预算法》等相关的法律、法规;
(二)镇(街道办)政府的财政年度安排;(三)镇(街道办)政府相关部门及村民委员会的职责、任务和事业发展计划;
(四)镇(街道办)政府的预算编制原则上按上级相关部门制定的标准编制;
(五)镇(街道办)政府制定的相关部门及村民委员会的定员定额标准;
(六)镇(街道办)政府相关部门及村民委员会上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素。
二、预算编制原则
按照“保工资、保运转、保重点、保稳定”的支出原则,合理安排各项支出,优先保证人员工资正常发放和机构正常运转。
三、预算编制程序
镇(街道办)政府财政预算编制实行“两上两下”的程序。镇(街道办)政府相关部门、单位按财政部门的规定和要求,在对当年综合财政预算执行情况和下一年度收支变化因素进行实事求是预测的基础上,编制下一年度综合财务收支计划,报镇政府(街道办事处)审核后,再报县财政局,经县财政局初审并提出审核意见后,送达镇政府(街道办事处)相关部门、单位。各部门、单位根据县财政局的初审意见,对年度综合财务收支计划进行修改,并将修改后的计划再报县财政局复审。根据县财政局的复审意见修改后送镇人大(街道办事处)审核,审核通过后下达,作为预算执行的依据。村级预算编制同样实行“两上两下”的程序,但必须经村民代表大会或村民大会讨论通过后报镇人民政府(街道办事处)审批。
四、预算编制内容
(一)澧县复兴镇2016年财政总预算收支计划表
此表为汇总表,一般公共预算本级收入3802400元,其中非税收入3802400元;政府性基金预算本级收入260000元;补助收入4360636元;代管资金收入16600742元,其中“村账乡代理”收入7618342元,往来结算款项8982400元。一般公共预算本级支出8152540元,其中人员经费2773112元,公务费1857300元,公用支出3522128元;政府性基金预算本级支出260000元,代管资金支出16591743元,其中“村账乡代理”支出7609343元,往来结算款项8982400元。
往来结算款项包括街道建设工程款4000000元、公租房建设款540000元、离任村主干补助122400元、农村合作医疗款4320000元。
(二)澧县复兴镇2016年综合预算收支计划表
政府机关除“打卡工资”外的收支情况在此表中核算。收入部分8423036元,其中上级主管部门拨款767900元,上级财政拨款3592736元主要核算乡镇人民政府“低限运转资金”及其他争取资金;本级财政拨款1370600元是指乡镇政府本级财力投入,事业收入470000元,其他收入2221800元。支出部分8412540元,其中人员经费2773112元,公务费1857300元,公用支出3782128元。
(三)澧县复兴镇2016年政府采购计划表
此表主要核算“政府机关”和纳入“乡财县管”的各站所当年度的政府采购计划,2016年我镇维修(护)费设700000元,添置设100000元。
(四)澧县复兴镇2016年村账乡代理收支计划表
此表专指纳入“村级财务委托代理服务中心”的各村(居委会)收支情况,分30个村(居委会)分别填列。“收入部分”7618342元,其中财政转移支付2123954元,上级财政补助收入1562000元,专项资金收入1460050元,经营收入101000元,发包及上交收入75500元,代管资金收入245145元,其他收入2050693元。支出部分7609343元,其中人员经费1654189元,管理费用4211759元,经营支出38200元, 专项资金支出1460050元,代管资金支出245145元。
(五)澧县复兴镇2016年预算单位基础信息情况表
此表主要核算纳入“乡财县管和“村级财务委托代理服务中心”的各站所、村(居委会)人员基础信息情况。复兴镇2016年纳入“乡财县管”的站所14个,纳入“乡级财务委托代理服务中心”的村居委会30个;现有行政编制42人,事业编制44人,临聘人员9人,借用人员6人;合计实有干部职工101人,村干部103人。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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