澧县小渡口血吸虫病预防控制站2016年度决算公开

一、部门职能职责
澧县小渡口血吸虫病预防控制站是澧县卫生和计划生育局下属机构，主要履行以下职责：
1、负责原红湖片的血吸虫病防治工作；
2、承担部分综合医疗工作。
二、部门收支概况
澧县小渡口血吸虫病预防控制站作为二级预算单位，财务上独立核算。
收入包括一般公共预算财政拨款和事业收入；支出包括基本运行经费和重大卫生专项经费。无政府性基金收支。
1、收入决算：2016年决算数476.92万元，其中，一般公共预算财政拨款406.92万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款70.00万元。
2、支出决算：2016年决算数455.95万元，其中，一般公共服务支出12.84万元，社会保障与就业支出31.35万元，医疗卫生与计划生育支出377.72万元，住房保障支出13.47万元，其他支出20.57万元。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出：250.85万元，其中：工资福利支出193.19万元，商品和服务支出12.84万元，对个人和家庭补助支出44.82万元。
2、项目支出：135.10万元，其中：商品和服务支出135.10万元。
四、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费共支出6.70万元，其中，因公出（国）境费0万元，组团0个，人次数0人；公务用车购置及运行维护费3.50万元，公务用车购置0辆，购置费0万元、公务用车保有量1辆，运行维护费3.50万元；公务接待费3.20万元，共接待批次150个，接待人次448人。“三公”经费与上年持平。 
2016年无机关运行经费
2016年实际政府采购金额为5.08万元，其中采购货物1.58万元，采购服务3.50万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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