2023年澧县人民政府澧阳街道办事处部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业等工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7、保障居民自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻澧单位和社区居民参与社区建设、管理。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数92人，实有人数84人，设处室6个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县人民政府澧阳街道办事处无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县人民政府澧阳街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,801.34万元，其中，一般公共预算拨款收入820.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入1,980.97万元。收入较去年增加151.69万元，主要原因是机关及站所人员工资及其他运转经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,801.34万元，其中：一般公共服务支出2,587.02万元；社会保障和就业支出104.57万元；卫生健康支出37.74万元；住房保障支出72.01万元。支出较去年增加151.69万元，主要原因是机关及站所人员工资及其他运转经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,801.34万元，其中：一般公共服务支出2,587.02万元，占92.35%；社会保障和就业支出104.57万元，占3.73%；卫生健康支出37.74万元，占1.35%；住房保障支出72.01万元，占2.57%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,151.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,649.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1,649.88万元，主要用于安全生产预防及应急支出20万元，用于生产生活安全、道路交通安全、防旱防汛防灾等方面；城市管理与提质支出30万元，主要用于城市管理、城市提质、环境卫生等方面；村（社区）运转支出800万元，主要用于村（社区）干部工资及基本运转等方面；村级主要负责人养老保险补助支出3万元，主要用于村级主要负责人养老保险补助等方面；党内关怀帮扶支出3万元，主要用于困难党员关怀帮扶等方面；党组织书记培训支出1万元，主要用于党组织书记培训等方面；公路建设支出10万元，主要用于道路建设维护等方面；惠民惠农支出161万元，主要用于社区基础设施建设等方面；建制镇建设考核奖励支出15万元，主要用于街道建设考核奖励等方面；流动人口管理支出60万元，主要用于街道流动人口管理等方面；民兵巡逻支出2.88万元；主要用于民兵军事训练；年底解困支出10万元，主要用于年底困难群众走访解困等方面；人大代表活动支出7万元，主要用于人大代表活动等方面；人居环境整治支出20万元，主要用于人居环境整治等方面；涉农惠农资金发放支出7万元，主要用于涉农惠农资金发放等方面；文化广场建设支出20万元，主要用于文化广场建设等方面；无上访村（社区）工作先进单位奖励支出30万元，主要用于无上访村（社区）工作先进单位奖励等方面；乡村便民服务中心和乡镇“六小”建设支出15万元，主要用于乡村便民服务中心和乡镇“六小”建设等方面；乡村振兴支出150万元，主要用于乡村振兴等方面；乡镇财政监管支出5万元，主要用于乡镇财政监督等方面；维稳支出10万元，主要用于维稳等方面；移民后期扶持支出150万元，主要用于移民后期扶持等方面；镇（街）财政事务支出8万元，主要用于街道财政事务等方面；镇街政法津贴支出2万元，主要用于街道政法人员津贴等方面；自然灾害防治体系建设支出70万元，主要用于自然灾害防治体系建设等方面；怡香楼房屋出让租金补偿支出40万元，主要用于怡香楼房屋出让租金补偿等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出242.68万元，比上年预算增加22.6万元，增长10.27%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加22.6万元。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，落实上级厉行节约过“紧日子”的精神。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算8万元，拟召开7场会议，人数220人，主要内容为上年工作总结报告及本年度工作规划、疫情防控、乡村振兴、党员冬春训等，培训费预算5万元，拟开展10场培训，人数150人，主要内容为为财务知识、领导干部学习班等，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,801.34万元，其中，基本支出1,151.46万元，项目支出1,649.88万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
