澧县澧淞大垸2017年部门预算及“三公”经费公开

一、部门职能职责

1、负责澧淞大垸辖区内防汛抗旱抗灾工作实行统一组织、调度、指挥，实施县防汛指挥部的各项指令。负责防汛抗旱，水利建设分指挥部日常工作。

2、对澧淞大垸辖区内的大堤工程建设、维护与管理实行统一领导、指挥、调度。

3、负责澧淞大垸辖区内水利工程管理、水政执法工作。

4、发展水利经济。

二、部门预算单位构成

根据编委核定16人，财政部门预算19人。澧淞大垸人员总计41人（在岗19人，分流12人，内退5人，退休10人）内设股室8个，股室分别是办公室、工程股、堤防股、计财股、政工股、水政股、机电股、隔堤管理所。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算情况。我单位2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。收入包括经费拨款，纳入财政预算管理的非税收入拨款，水利项目经费；支出包括事业单位基本运行的经费，也包括水利专项目经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数474.42万元，其中：经费拨款146.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元，上级补助收入215万元,上年结转103万元。2017年收入预算较去年增加91.8万元，主要是上级补助增加145万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数474.42万元，其中，一般商品和服务支出16.11万元，社会保障和就业28.76万元，住房保障18.15万元。支出较去年增加91.8万元，主要是专项商品和服务支出的增加106.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入156.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为152.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为3.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是非税执收成本。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年运行经费当年一般公共预算拨款152.92万元，比2016年预算增加16.59万元，上升10.85%。主要是工资福利的增加。

2、“三公”经费预算

    2017年“三公”经费预算数为2万元，用于车辆运行维护费，比2016年少2.5万元,主要是公务接待费减少了2.5万元。公务接待费预算减少的原因是为了进一步贯彻落实厉行节约的要求。。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额257万元，其中，政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算250万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：2017年澧淞大垸预算公开表格