澧县澧阳平原灌区管理处2017年部门预算及“三公”经费公开

　　一、部门职能职责

　　澧阳平原灌区管理处灌溉面积40.49万亩，以灌溉全国商品粮基地县——澧县为主，并灌溉临澧县、石门县一部分。系澧县人民政府直管的副处级水利事业单位。现有编制61名，实有在职人员62人，退休人员58人，车辆编制1辆，实有车辆1台。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位下设办公室、人事科、财务科、项目科、灌溉科、电站及四个所站。

　　三、预算收支总体情况

　　按照澧县人民政府2017年部门预算的要求和标准，2017年财政预算收入总额为590.14万元。其中一般公共预算资金560.14万元，上级补助收入30万元。预计支出情况：社保支出80.96万元，农林水支出478.06万元，住房公积金支出31.12万元。2017年收入预算较去年减少37.16万元，主要是上年结转减少52.34万元。支出较去年减少37.16万元，主要是基本支出减少37.16万元。

　　四、一般公共拨款支出预算

　　一般公共拨款支出总额为560.14万元。

　　（一）基本支出507.14万元（工资福利支出437.39万元商品和服务支出38.63万元.对家庭和个人的补助31.12万元）

　　（二）项目支出53万元（专项商品和服务支出53万元）

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费。

　　机关运行经费38.63万元，主要由办公费，公务用车，公务接待，维护费用及其他支出组成，

　　2、“三公”经费11.6万元

　　主要为公务接待费用9.6万元，公务用车2万元，在上年的基础上均有所下降。

　　3、政府采购预算24万元，其中办公自动化设备4万元，其他5万元，用于工程维护的启闭设施15万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：澧阳平原灌区管理处预算公开表格