澧县残疾人联合会2017年部门预算及“三公”经费公开
一、部门职能职责
残联作为残疾人共同利益的代表，政府、社会与残疾人之间的桥梁，协助县政府发展和管理残疾人事业的综合性机构，依法履行以下职责：
（一）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助县政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域进行指导和管理。
（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和管理残疾人群众组织。
（八）承担县人民政府交办的其他工作。
二、单位基本情况
我单位现有预算单位1个，现有人员编制10名，实际在职人员11人，退休1人，车辆编制1台。
三、部门收支概况
残联作为一级部门预算单位，收入包括一般公共预算和上级补助收入，支出包括保障机关单位基本运行经费以及残疾人保障支出。
（一）收入预算：2017年预算数450.02万元，其中一般公共预算财政拨款81.28万元，上级补助收入368.74万元。
（二）支出预算：2017年预算数450.02万元，其中一般公共服务支出82.69万元，项目支出361万元，住房保障支出6.33万元。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出：79.28万元，其中工资福利支出66.84万元、商品服务支出6.11万元、对个人和家庭的补助支出6.33万元。
2、项目支出：2万元，助残日支出2万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.06万元。
2、2017年“三公”经费预计支出3.95万元，其中公务用车保有量1辆，公务车运行维护费2万元，公务接待费1.95万元，没有编制公务车购置费，“三公”经费与上年比较均有减少。
3、政府采购情况
2017年我会政府采购预算总额232万元，其中残疾人托养中心建设230万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
