澧县疾病预防控制中心2017年部门预算及“三公”经费公开

　　一、2017年部门主要职责

　　澧县疾病预防控制中心属财政部门预算单位，本部门主要职责是：制订并实施传染病，寄生虫病，地方病，职业病，性传播疾病等疾病防治规划，负责中毒事故等卫生突发事件的现场卫生学调查、采样检验和预防控制工作，负责相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价，承担有关部门委托的卫生检验、检测业务，负责预防性生物制品的使用管理，并监督指导儿童计划免疫工作，向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　　二、2017年主要工作任务

　　2017年主要工作任务及目标是：将以不发生重大传染病暴发流行和突发公共卫生事件得到及时有效处置为目标，按照“抓规范、抓重点、抓推进”的总体思路，强化各项应急与疾控综合措施落实，认真组织实施各类疾病防治规划和工作方案，促进全县疾病预防控制工作全面、协调、可持续发展。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目。

　　三、设置和人员情况

　　本中心属于卫生局的二级机构，一级预算全额拨款事业单位。事业编制80人，实有人数84人。其中在职在编人员84人，退休人员30人。

　　四、部门收支概况

　　1、收入预算:2017年年初预算数2080.36万元，其中，一般公共预算拨款1364.16万元，纳入财政专户的非税收入拨款636.2万元，上级补助收入80万元。

　　2、支出预算：2017年年初预算数2080.36万元，其中，工资福利支出555.93万元，商品和服务支出1417.12万元，对个人和家庭的补助支出47.31万元，其他资本性支出60万元。

　　五、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入1364.16万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2017年年初预算数为684.6万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2017年年初预算数为1395.76万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、市县专项补助等。其中：一类疫苗补贴100万元；流脑疫苗补贴12万元，艾滋病防治经费1.5万元，职业病防治经费2万元，二类疫苗直接成本及检测检验成本及乡镇专干培训宣传费等1280.26万元，主要用于儿童计划免疫及预防保健，各类传染病的防治，公共卫生突发事件的处置、乡镇专干培训、防病知识宣传等支出。

　　六、其他重要事项说明

　　1、单位运行经费

　　2017年本中心分设14个科室，单位运行经费一般公共预算经费拨款为20万元，和去年持平。

　　2、“三公”经费预算

　　2017年，我中心厉行节约，实行公务接待规范化管理，严控“三公”经费开支，“三公”经费和上年度持平。2017年“三公”经费预算数39.2万元。其中公务接待费25.7万元；公务用车运行维护费13.5万元；无因公出国（境）经费，2017年度无公务用车购置预算。

　　3、政府采购预算

　　2017年政府采购预算为60万元，其中办公设备购置费39万元，办公楼修缮及维修费21万元。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各科室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、培训费、办公用房水电费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：2017澧县疾控中心预算公开表格