澧县中医医院2017年部门预算及“三公”经费公开

　　一、部门职能职责

　　1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行省、市、县财政政策、改革方案，分析预测宏观经济形势，完善我院发展的财税政策。

　　2、负责编制年度预决算草案并组织执行。

　　3、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

　　4、负责管理全院的会计工作，组织实施国家统一的会计制度。

　　二、单位基本情况

　　我单位现有预算单位1个，即：澧县中医医院。现有人员编制406名，实有在职人员507人，离退休101人，车辆编制4台，实有车辆4台。

　　三、预算收支安排

　　1、预算平衡情况

　　2017年预算总收入17936万元。其中：一般公共预算经费拨款406万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款17200万元上级补助收入330万元。预算总支出17936万元。收支平衡。

　　2、预算支出分析

　　2017年预算总支出17936万元。其中工资福利支出6396.87万元，一般商品和服务支出1697万元，对个人和家庭补助的补助支出290万元，项目支出9552.13万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入406万元，用于职工工资发放

　　五、其他事项说明

　　1、中医医院属财政定额拨款对象，故财政未安排“三公”及机关运行经费。

　　2、政府采购情况

　　2017年我厅政府采购预算总额720万元，其中，政府采购医疗设备预算720万元。

　　3、主要项目经费安排

　　医院药品成本及专用材料费经费为7502.13万元；医院改革补助经费为330万元；职工集资款债务利息经费为500万元；职工集资款债务还本经费为500万元；专用医疗设备购置经费为720万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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