澧县七里湖农场2017年部门预算及“三公”经费公开

　　一、部门职能职责

　　七里湖农场位于澧水尾闾彭家港，松滋西支、澧水相汇之处，是一个独立的小垸，一线防洪大堤长17.3公里，聚雨面积27600亩，其中耕地面积14800亩，外洲7600亩。主要从事农业、林业、养殖业。

　　2002年七里湖农场平垸行洪整体移民后，于2007年改制经常德市编委批准成立澧县七里湖管理处，加挂国营澧县七里湖农场牌子，具体工作为：

　　1、负责辖区内行政、生产、经营、经济发展事务。

　　2、七里湖平垸行洪后移民的稳定工作。

　　3、承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　七里湖管理处作为一级部门预算单位，无二级部门预算单位，现有干部职工共22人，其中纳入财政预算的在职人员12人，9名原站所职工的工资、绩效等在非税收入拨款中解决。

　　三、部门收支总体情况

　　收入包括一般公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出包括在职人员的基本工资和绩效工资及单位正常运转经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数237.51万元，其中，一般公共预算经费拨款183.41万元，经费拨款97.41万元，纳入财政预算管理的非税收入86万元，上级补助收入10万元，上年结转资金44.1万元。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数237.51万元，其中，工资福利支出131.96万元，商品服务支出89.58万元，对个人和家庭的补助15.97万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　基本支出：2017年一般公共预算经费拨款收入97.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。具体安排情况如下：

　　（一）工资福利支出：63.56万元；

　　（二）商品服务支出7.88万元；

　　（三）对个人和家庭补助支出5.97万元。

　　项目支出：专项商品服务支出20万元，包括基层干部补贴10万元和维稳工作经费10万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　机关运行经费当年一般公共预算拨款183.41万元，比2016年预算增加2.58万元，上升1.4%。主要是历年任基层干部的补助待遇提高了预算。

　　2、“三公”经费预算

　　2017年“三公”经费总预算13.45万元，其中公务接待费8.95万元，公务用车运行维护费4.5万元，没有编制公务用车购置费。“三公”经费比上年有所减少。没有列支因公出国（境）费。

　　3、政府采购情况

　　无政府购买服务，列支办公用品政府采购1.5万元，无政府性债务资金。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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