澧县水利局2017年部门预算及“三公”经费公开

　　一、部门职能职责

　　（一）贯彻国家和省市水利工作的方针政策，研究制定全县水利工作发展中长期战略、规划和年度计划，制定有关地方规范性文件并监督实施。

　　（二）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织制定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；制定节约用水政策、编制节约用水规划，制订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；发布全县水资源信息。

　　（三）按照国家和省市资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

　　（四）指导城市防洪；负责防洪工程的规划、建设与管理。

　　（五）组织、指导水政监察和水行政执法；受县人民政府委托，协调并仲裁部门间和乡镇（镇）间的水事纠纷。

　　（六）拟定县水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

　　（七）负责全县水利建设与管理工作。组织编制大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织编制和审查全县小型水利工程项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

　　（八）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝等水利工程安全监管，协同县血防办结合河道治理做好血防灭螺工作。

　　（九）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对全县河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。

　　（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；指导节水灌溉和农村饮水工作。

　　（十一）组织全县水土保持工作。研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

　　（十二）负责全县水利行业的科技教育工作；指导全县水利队伍建设。

　　（十三）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成

　　水利局属一级预算单位，纳入2017年部门预算编制单位范围的二级单位包括：

　　1、澧县水利局本级

　　2、山门太青水库管理处

　　3、观音港电排站

　　4、城区防汛排渍管理处

　　5、澧南分洪闸

　　6、西官垸分洪闸

　　7、河道所

　　8、青龙窖电排

　　9、防汛器材管理站

　　10、垭河渔场排渍管理站

　　11、水利局设计室。

　　三、部门收支情况

　　2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

　　一、部门收入预算：包括一般公共预算经费拨款、纳入财政预算管理的非税收入及上级补助收入、上年结转。2017年年初一般公共预算拨款预算数为3109.67万元，其中一般公共预算经费拨款1889.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款256.5万元，上级补助收入755.76万元，上年结转收入207.68万元。

　　二、部门支出预算：2017年部门支出预算3109.67万元。其中，工资福利支出1716.05万元，一般商品和服务支出216.44万元，对个人和家庭的补支出142.46万元，水利工程运行与维护306.89万元，防汛280.5万元，农村安全饮水204万元，水利设施除险120.25万元，河湖连通30万元，栗河引水50万元，水土保持等项目43.08万元。

　　三、一般公共预算经费拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入2146.23万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2017年年初预算数为1962.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出1711.23万元，一般商品和服务支出108.46万元，对个人和家庭的补支出142.46万元。

　　（二）项目支出：2017年年初预算专项商品和服务支出184.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括农村安全饮水、农村饮用水源和保护、山洪预警灾害、水土保持等项目预算。

　　五、其他重要事项说明

　　1、“三公”经费及运转经费

　　2017年“三公”经费总预算72.5万元，公务接待费48万元，公务用车运行维护费24.5万元，其中财政一般公共预算经费16.2万元，不足部分由纳入预算管理的非税收入解决。没有编制公务用车购置费。与上年相比，“三公”经费预算均有减少。

　　2、单位运转经费1889.73万元，主要用于单位日常开支：工资福利支出1632.54万元，一般公务费121.81万元，对个人和家庭的补助支出135.38万元。

　　3、政采购情况

　　年初预算政府采购290.5万元，其中农村安全饮水200万元，栗河引水50万元，其他维修等40.5万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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