澧县广播电视台2017年部门预算及“三公”经费公开

澧县广播电视台2017年部门预算说明

一、部门职能职责

澧县广播电视台主要履行以下职责：

1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2、负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

3、负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用。

4、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用。

5、负责组织和推进本台广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设，提高人员素质。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

澧县广播电视台作为一级预算单位，财务上独立核算。内设处室分别是办公室、纪检监察室、人力资源部、计划财务部、工会、技术管理部、产业发展部、后勤服务部、总编办公室、节目编排中心、节目播出中心、栏目活动中心、新闻中心、广告中心、广播电台。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算。

我台2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。收入包括经费拨款和纳入财政预算管理的非税收入拨款；支出包括保障台基本运行的经费，也包括台项目经费。

1、收入预算：2017年年初预算数1200.65万元，其中：经费拨款800.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款400万元。2017年收入预算较去年减少29.48万元，主要是经费拨款减少29.48万元。

2、支出预算：2017年年初预算数1200.65万元，其中，文化体育与传媒支出979.95万元，社会保障和就业支出180.70万元，住房保障支出40万元。支出较去年减少29.48万元，主要是经费拨款减少29.48万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1200.65万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2017年年初预算数为1036.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2017年年初预算数为163.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出129.88万元，主要用于采编、制作、审核、播控、传输、发射等；债务利息支出：6万元，主要用于如东信用社贷款利息支出；其它资本性支出和其他支出25万元，主要用于台广播电视新技术的科学研究和开发利用、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年运行经费预算拨款98.76万元，其中：办公费10万元，印刷费4万元，水电费13万元，邮电费0万元，物业费0万元，差旅费5万元，工会经费8.22万元，维护费8万元，公务接待28.2万元，劳务费0万元，会议费7万元，培训费5万元，福利费0万元，公务车维护费7万元，租赁费0万元，其他一般商品服务支出3.34万元等。与2016年相比，机关运行经费预算没有变化。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为35.2万元，其中，公务接待费28.2万元，公务用车购置及运行费7万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况:2017年我台政府采购预算总额70万元，其中设备添置45万元，演播室升级改造10万元，房屋维修15万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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